Forum SAGA

ANGAJATOR: * EROARE - Creanta 05 - Contributia de asigurari sociale datorata de angajator (2781) mai mare decat suma calculata (+ 5) : 2776! * ATENTIE - Creanta 13 … Contributia de sanatate datorata de angajator (915) diferita de suma calculata (912) ! Nu stiu ce trebuie sa fac la absente nemotivate...

Daca am un angajat cu 1 zi absenta nemotivata, trebuie sa-i fac suspendare si sa o transmit in revisal? Sau cum sa procedez ca sa imi faca D112 fara erori?
Multumesc

Multumesc pentru raspuns.

Asa scrie in help-ul Saga.
Ce cont ar trebui sa-i asociez?

La introducerea vanzarilor cu cardul ,am urmat pasii din manualul de utilizare si am creat un client fictiv la care am asociat cont 5125. In manual apare propozitia " articolele contabile generate pentru conturile de casă/bancă se vor regăsi automat în registrul de casă sau bancă după caz. &quo...

Scuze, dar nu prea am inteles.
Fac o nota contabila 381 la 608 diferenta pret ambalaj.
Apoi diferenta de TVA si diferenta la 401 cum o rezolv?

Dar ramane o diferenta la facturile de la furnizor, pt ca ei nu.mi scad diferenta de pret de la ambalaje din facturile de marfa. Si mai am si difernta de TVA, pt ca trebuie sa scad factura cu minus ce e cu TVA 19% si din facturi cu TVA 20% si 24%.

La contul 381 ce cont ii asociez, 401?

Un furnizor de bere imi factureaza ambalajele pe care nu le-am restituit in momentul achizitiei marfii. Cand am restituit ambalaje, mi-a facut factura cu minus, dar pretul ambalajelor e diferit de cel cu care mi-au fost facturate ambalajele. Ambalajele de pe factura cu minus se regasesc pe mai multe...

Dar daca o sa creez un furnizor fictiv la care ii atribui contul 327 si pe baza receptiei introduc din nou factura pe acest furnizor: o pozitie cu minus valoarea facturii in 327 si o pozitie cu + in 371? E corect?
Atunci nu ar mai trebi sa introduc prin articole contabile. Ar merge mai usor.

Am incercat si o duce in D394. O aduna la nr facturilor de la furnizorul respectiv

'Si cum fac asta in saga? Lucru de putin timp si nu stiu cum. Am incercat sa intoduc in ianuarie factura pe nedefinit in cont 473, iar in februarie am introdus din nou factura: o pozitie am facut cu minus valoarea facturii in 473 si o pozitie cu + in 371. Problema e ca imi preia factura in D394 pe f...

In fiecare luna primesc facturi emise de furnizori in luna anterioara. Vanzatoarele de la magazine tin registru de gestiune de mana si fac NIR pt factura in data in care primesc marfa. Daca eu inregistrez in luna curenta factura respectiva, apare in D300 la regularizari. Sunt incepatoare in ale cont...

Imi cer scuze dar nu am inteles. Sunt incepatoare. 1 Fetele s-au descarcat din registrul de stoc cu valoarea la vanzare a marfii de pe PV. E corect? 2 Cum fac descarcarea stocului in Saga daca nu cunosc valoarea de achizitie? Ce introduc la tip document si la valoarea de achizitie? 3 Am primit o fac...

Cu PV s.au descarcat fetele de la magazin din registrul de stoc. Dar in saga cum il introduc daca am gestiune global valorica? Prin fereastra intrari nu pot pt ca nu am la tip document PV si nu stiu valoarea la pret de achizitie. Pe factura ce o primesc de la furnizor scrie "Discount beneficiar...