intrebare

[ciosnarl184]

Buna-ziua,am gresit decontul tva trimestrial depus la dec 2014 din cauza inregistrarii unei facturi de achizitii gresit. Decontul initial era de plata 334 iar cel corect este de sold negativ =6 .a-si dori sa stiu ce inregistrari sunt de facut in cazul in care am achitat suma din decontul initial de 334 iar balanta este corecta pe sold negativ. Va multumesc!

[gramac921]

deci la 4423 C = -334 ai ( plata in plus ) si la 4424 D = 6 lei

poti lasa asa si cand o sa ai de plata in perioada urmatoare...se va acoperi acel 4423 cu minus.

In urmatorul decont sa treci la regularizari suma de 340 la rd 30 ...astfel incat sa ai la RD 42 suma de 6 lei .( ca in balanta) .

[pomparaus]

- Suma care ai achitat-o ramane achitata in baza decontului de TVA depus la ANAF, urmand sa-ti reglezi inregistrarile in ian.2015.

[costeam368]

va rog pentru confirmare...sau corectie(dupa caz):

1. in registru casa :
iesire bani din caserie cu DP: 542=5311 100

2. in jurnal banca :
- depunere numerar de mai sus din extras banca: 5121.3=542 100
- plati comisioane banca deschidere cont in banca conf extras: 627=5121.3 20
- plati comisioane verificare recom prin banca conf extras:627=5121.3 45
- plati comisioane banca card conf extras :627=512.3 15

sold 5121.3=20

multumesc

[costeam368]

scuze..., am rezolvat-o... mai cu atentie...

corect este 581=5311
5121.3=581
comisioanele in 627=5121.3

[mireav]

Buna ziua,
o firma platitoare de tva a facut o factura(o firma luminoasa) cu tva unei firme care are obiect de activitate jocuri de noroc si este inregistrata in scop de tva.Noi am declarat suma in D394 iar cei cu jocurile de noroc nu au declarat.Cine a gresit?

[tomac]

Dacă beneficiarul este înregistrat în scopuri de TVA, atunci a greșit el nedeclarând factura în D394. Își rectifică greșeala depunând o nouă D394 care să cuprindă și acea factură.
Dacă beneficiarul nu este înregistrat în scopuri de TVA atunci dvs ați greșit.

[costeam368]

buna seara,

rog indrumare daca soldul negativ la contul 4423 se poate regla si altfel decat sa astept sa am un 4427 suficient de mare care sa anuleze acest sold negativ.
trebuie modificata D300?

Multumesc

[mireav]

Trebuie sa refac o D394 din sem.1 2008.Persoana care facea declaratiile introducea datele in programul de pe MF dar nu mai gaseste nimic.Ce ma sfatuiti sa fac?De unde pot sa descarc varianta din acea perioada?

[cernatv]

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/A ... F/394.html

[mireav]

versiunea aceea actualizata in 04.08.2010 este buna si pentru sem.1 2008 ?

[cernatv]

Da.

[tomac]

Soldul negativ la 4423 din ce provine?

[mireav]

Multumesc ! Mai am o problema :un control de la ANAF ptr. D394 sem.1 2007.Atunci a fost primita o factura pe care scria -taxare inversa-dar avea trecuta si valoarea TVA-ului pe ea.Cine tinea evidenta contabila atunci a dedus TVA-ul si a declarat-o in 394,dar furnizorul respectiv nu a declarat-o.Ce ma sfatuiti sa fac?Era normal ca factura sa aiba trecut TVA-ul pe ea sau trebuia pus 0 ?

[tomac]

Trebuia pus zero pe factură. Nu se putea deduce acel TVA și nici nu avea ce căuta în D394.