Pagina 2 din 3
Re: inregistrari dupa anulare inregistrare TVA
Scris: Joi Oct 25, 2012 5:52 pm
de ciobanum147
Va rapund tot eu ,am depus cererea pe 22.10.2012 si a fost aprobata (citez) data comunicarii prezentei decizii de aprobare a inregistrarii in scopuri de taxa pe val. adaugata pe 23.10.2012 ( deci numai o zi) SI CE MA MIRA ca mai jos scrie impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie la organul fiscal emitent cum adica sa fac contestatie ca mi-a aprobat trecerea la TVA???? eu zic ca acest aliniat nu mai trbuia trecut in cazul aprobarii
Re: inregistrari dupa anulare inregistrare TVA
Scris: Mar Noi 13, 2012 5:26 pm
de isofached
tomac scrie:@bizgua
În SAGA, după ce introduceți toate documentele din perioada cât sunteți plătitor, bifați "Neplătitor" în configurare societăți. Veți bifa lunar sau trimestrial, după caz, temporar, abia la închiderea lunii respective, strict pentru închiderea conturilor de TVA și generarea D300/D394.
După care rebifați neplătitor. Descărcarea de gestiune o faceți ca neplătitor, nu ca plătitor.
Recuperarea TVA se poate face la cerere de la fisc sau dacă nu solicitați TVA la rambursare, îl veți trece pe cheltuieli după trecerea termenului de prescripție al acestuia.
@mateim
Similar cu răspunsul de mai sus, legat de operare.
Operați ajustările prin articole contabile. SAGA le va opera automat în decont astfel:
articole de tipul 371=4426 le va trece în decont prin diminuarea valorii de la rd.27 operând valoarea diminuată la rd.28
articole de tipul 4426=371 (în negru sau roșu) le va opera pe achiziții.
Vă recomand a doua abordare, iar apoi fie le lăsați pe achiziții și vor apărea și în jurnalul de cumpărări, fie le mutați de pe achiziții pe rândurile de regularizări.
La decont trimestrial veți putea alege și 2 luni, dar fiind vorba de prima lună a trimestrului, modificați în configurare ca fiind "Lunar".
Si 4428 cum il mai inchide Saga daca descarcarea gestiunii se face ca neplatitor?
Re: inregistrari dupa anulare inregistrare TVA
Scris: Mar Noi 20, 2012 2:09 pm
de tomac
4428 va dispărea la ajustarea TVA la stoc, ajustare ce se operează la data ieșirii, prin articole contabile. Nu mai este implicat la finele lunii.
Re: inregistrari dupa anulare inregistrare TVA
Scris: Joi Dec 20, 2012 9:57 am
de fagarasa176
Dar in cazul in care trec de la trimestrial la lunar, la TVA ma refer, ce modalitate tehnica am sa cumulez cele 2 lunii, aferente perioadei trimestriale, in aceeasi declaratie D300 in SAGA? Sau trebuie sa o fac manual, sa culeg cifrele in D300???
Re: inregistrari dupa anulare inregistrare TVA
Scris: Vin Dec 21, 2012 5:58 pm
de balazse
Acum daca ai versiunea anterioara decat 409 atunci manual, daca ai versiunea 409 mergi la "administrare" -> "configurare societati" -> "detalii tva..." si completezi data de la care ai devenit platitor trimestrial si data de la care ai devenit lunar, iar programul va stii ca pe noiembrie va trebui sa cumuleze oct si nov.
Re: inregistrari dupa anulare inregistrare TVA
Scris: Joi Feb 14, 2013 10:43 am
de eneai123
Am citit tot ceea ce s-a scris pe forum legat de trecerea la neplatitor de TVA. In data de 22 ian 2013 am primit decizia de scoatere din evidenta ca platitor. Pt ajustarea TVA la marfa din stoc cred ca ar trebui sa fac o descarcare de gestiune formala ca sa am situatia exacta a sd conturilor 371 (371.01, 371.02), 378 (378.01,378.02) si 4428 (4428.01,4428.02). Eu tin evidenta prin program la pret de vanzare pe gestiuni distincte (24 si 9). Apoi inregistrez operatiile aferente ajustarii 371=4426,4428=378,4428=371 (asa cum s-a prezentat mai sus si in alte discutii pe forum).Operatia reala de descarcare de gestiune o fac asa cum a prezentat Cristi ca neplatitor de TVA. Raman insa cu sd la toate aceste ct analitice 371, 378, 4428. Cum inchid aceste ct? Si de asemenea cum inchid si sd ct 4428.TP (intre 1 - 21 ian am aplicat si sistemul TVA la incasare)? Multumesc de ajutor in avans
Re: inregistrari dupa anulare inregistrare TVA
Scris: Joi Feb 14, 2013 3:35 pm
de tomac
4428.TP îl închideți prin trecerea pe deductibil a sumei, cu articol contabil. Suma o veți înscrie în regularizări.
Ați mai putea face 371=4428.TP. Este tot o ajustare. Ajustați, prin anulare, un TVA ce ar fi devenit deductibil și doar diferența între TVA ce s-ar ajusta și 4428.TP să înregistrați prin 4426.
Nu prea este posibil să rămâneți cu solduri debitoare la 378 și 4428. Dacă e așa, ceva nu ați făcut bine.
Re: inregistrari dupa anulare inregistrare TVA
Scris: Joi Feb 14, 2013 4:52 pm
de eneai123
Mie tot nu imi e clar.La 21 ian fac o descarcare de gestiune sau nu? Daca nu fac descarcare nu am un sold real al ct 371 la 21 ian, deoarece nu am scazut marfa vanduta. Daca fac aceasta descarcare la 21 ian ca platitor de TVA si inca una la 31 ian ca neplatitor imi denatureaza rau soldurile. De asemenea daca nu fac descarcarea de gestiune la 21 ian, ci doar ajustarea prin inregistrarile precizate mai sus imi ramane un sold aferent ct 4428 (e tocmai suma care rezulta din faptul ca nu am efectuat descarcarea).
Apoi ar mai fi sd ct 371 si 378. La fiecare din ele am analitice pt TVA 24 si 9. In principiu, la 21 ian ar trebui sa inchid aceste ct si sa raman doar cu 371 si 378 sintetice, fara analitice. Daca se poate sa ma lamuriti care ar fi ordinea operatiilor pt o reflectie exacta a trecerii de la platitor la neplatitor plus ajustarea TVA din stocul de marfa m-ati ajuta enorm. Multumesc
Re: inregistrari dupa anulare inregistrare TVA
Scris: Joi Feb 14, 2013 6:06 pm
de tomac
Nu, nu faceți descărcare de gestiune. Faptul că se ajustează TVA aferent stocului nu înseamnă că se va face și descărcarea de gestiune. Mai degrabă un inventar.
Stocul, mai ales în sistem global valoric se poate determina extrem de simplu.
Legat de analitice: nu vă recomand să lucrați direct în sintetic. Mai degrabă să procedați astfel: culegeți datele doar pe unul din analitice din 21 ianuarie încoace. Apoi faceți așa:
- faceți descărcarea de gestiune la 31/12/2012 din ecranul de închidere lună
- vedeți soldul analiticului pe care nu l-ați mai utilizat, al adaosului și mutați-le cu articol contabil în analiticul ce-l veți utiliza de acum înainte
Re: inregistrari dupa anulare inregistrare TVA
Scris: Joi Feb 14, 2013 9:34 pm
de eneai123
Multumesc de ajutor. Am incercat sa fac inchiderea ct 4428.TP, dar programul nu imi permite sa lucrez cu acest cont in articole contabile.
Re: inregistrari dupa anulare inregistrare TVA
Scris: Vin Feb 15, 2013 4:10 pm
de tomac
Nu cred.
Re: inregistrari dupa anulare inregistrare TVA
Scris: Joi Iun 20, 2013 2:09 pm
de draganf377
Buna ziua!
Am urmatoare situatie: cu 11.04. 2013 am trecut la neplatitor tva.
ajutari la 11.04 am facut in felul urmator ajustare tva imobilizari 635=4426 suma 3483. In urma inventarierii (activ comert cu amanun) sold 371 este de 10084.48 lei: adaosul e 1100.45lei ,4428.M e 1863.4 lei
cost marfuri =7120.63, tva dedusa la achizitii 1708.95: drept urmare am facut urmatoarele inregistrari 371=4426 suma 1708.95, 4428.M=378 suma 154.45; 4428.M= 371 suma 1708.95.
Am urmat indicatiile din forum, dupa 11.04 am bifat neplatitor, descarcarea de gestiune am facut-o ca neplatitor, dar raman cu sold creditor la 4428.M la sf lunii cu 838.27 lei, iar raportul de gestiune imi da sold la sf lunii mai mare decat soldul real (adica sold marfuri la 31.03+intrari-vanzari) cu suma asta de 838.27 si in balanta soldul la marfuri e tot asa mai mare decat ar trebui sa fie tot cu 838.27 lei. Am incercat sa rezolv situatia sa trec diferenta din soldul lui 4428.M la adaos, dar tot nu-mi iese corect raportul de gestiune si soldul lui 371 din balanta. Asa ca, va rog, daca v-ati confruntat cu asa o situatie sa-ma ajutati si pe mine. Multumesc!
Re: inregistrari dupa anulare inregistrare TVA
Scris: Vin Iun 21, 2013 8:41 am
de tomac
Verificați fișa conturilor 4428.M și 371.
Re: inregistrari dupa anulare inregistrare TVA
Scris: Vin Iun 21, 2013 3:05 pm
de draganf377
Buna ziua!
Am verificat fisa contului 371 si 4428.M si 378; acolo nu sunt greseli. In raportul de gestiune in perioada 1-11.04 la iesiri imi scade monetarul fara tva, de acolo vine diferenta.
In perioada 1-11.04 am vanzari de 4331.05 din care tva 838.25.
Sold 01.04 2012 la marfuri am 10100.65+14658.84( din nir val la vanzare)-monetare( cu tot cu tva) 12263.65=12495.84
In raportul de gestiune si in balanta am 13334.09, mai mult cu 838.25 exact cat provine de la tva aferent vanzarilor in perioada 1-11.04.2013.
Ce pot face?
Multumesc.
Re: inregistrari dupa anulare inregistrare TVA
Scris: Vin Iun 21, 2013 4:52 pm
de tomac
Aha, am înțeles care e problema. Nu e o problemă efectivă în contabilitate, în fișa contului. Aveți o problemă cu datele listate în raportul de gestiune.
Acesta nu se listează corect în luna în care se face trecerea de la plătitor la neplătitor sau invers. Se va lista corect abia din luna următoare, după închiderea lunii în care a avut loc trecerea de la un statut la altul.
Listați fișa contului pentru luna respectivă, în loc de acel document, stupid și nereglementat - "Raport de gestiune".