impozit profit

Intrebari - raspunsuri diverse despre programele SAGA
Mesaj
Autor
ciobanum147
Mesaje: 834
Membru din: Joi Feb 19, 2009 12:00 am

Re: impozit profit

#31 Mesaj de ciobanum147 »

Mai am putin pana la ora 24 si trebuie sa depun declaratiile -nu sunt sigura daca fac bine si anume sunt in situatia ca am fost micro de la 01.02 si din septembrie am trecut la impozit am bifat trecere cu 01.07 - in perioada de micro 01.02-30.06 am calculat impozit pe venit de 4492 care nu este platit, am calculat impozit pe profit de la 01.02 si a rezultat 1300.Am facut notele 698=4418
-4492 si 698=4418 4492 in final cont 4411 imi ramane de plata 1300 este corect? si inca ceva daca la decont tva am de plata in luna dar pe total am de recuperat cei de administratie considera ca am de plata si pot dispune blocarea conturilor?.
Imi cer scuze ca intreb aici de tva dar nu mai am timp ,multumesc celor care imi vor da un raspuns . :oops: declaratia 100 o depun cu zero?
Ultima oară modificat Vin Oct 25, 2013 9:30 pm de către ciobanum147, modificat 1 dată în total.

Avatar utilizator
balteanuc692
Mesaje: 3386
Membru din: Mie Ian 21, 2009 12:00 am
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: impozit profit

#32 Mesaj de balteanuc692 »

Ati avut asa pana la 01.07:
698=4418 4.492 lei
Dupa calcul impozit profit aveti:
691=4411 1.300 lei
Acum trebuie sa faceti manual urmatoarele note:
698=4418 -4.492 lei
4411=4418 4.492 lei
Acum aveti impozit pe profit platit in plus, adica aveti sold debitor la 4411 in valoare de 3.192 lei. (4.492-1.300)
Declarati zero in D100.

La TVA:
Daca perioada trecuta ati avut de recuperat sa zicem 10.000 lei si acum aveti de plata 8.000 lei, trebuie sa compensati si mai ramane de recuperat 2.000 lei. La inchidere-validare TVA, va intreaba daca doriti sa compensati. Spuneti ca Da. In D300 sa aveti completat randul 38 cu valoarea randului 42 din decontul precedent.

ciobanum147
Mesaje: 834
Membru din: Joi Feb 19, 2009 12:00 am

Re: impozit profit

#33 Mesaj de ciobanum147 »

Tocmai ca nu a fost platit si in acest caz nu-mi mai ramane platit in plus 3192 ramane suma de 1300 de plata si declar 100 pe zero.
La TVA, asa am procedat ,dar eu m-am referit la decont 300 ca la rd.34 am de plata la perioada de raportare iar la rd.42 ramane de recuperat suma care este egala cu cea din 4424 din balanta.
Sunt f.obosita si in criza de timp de asta nu mai realizez cum e corect.
Daca depun maine deconturile e vreo problema niciodata nu am ramas asa pe ultima 100 de m :(
Va multumesc.

Avatar utilizator
balteanuc692
Mesaje: 3386
Membru din: Mie Ian 21, 2009 12:00 am
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: impozit profit

#34 Mesaj de balteanuc692 »

Da, nu ati platit. In cazul asta doar stornati impozitul pe venit micro:
698=4418 -4.492 lei
Si ramaneti cu sold la 4411 de 1.300 lei dar declarati zero in D100. Se va regla la 101 in martie 2014.
Problema e ca pana la regularizare cu D101 in martie anul viitor se vor strange penalizari... Asta in caz ca nu vor stinge din fisa suma de la impozit pe venit micro...

La TVA, nu e problema, daca la decontul actual aveti de recuperat (adica la randul 42), acea suma conteaza.

Depuneti azi pana in ora 12 ca altfel nu mai primeste sistemul.

ciobanum147
Mesaje: 834
Membru din: Joi Feb 19, 2009 12:00 am

Re: impozit profit

#35 Mesaj de ciobanum147 »

Da asa ramane 3192 cu minus pe credit facusem nota 4411=4418 la data de 25.10 :( de aia nu mi-o inregistra)

Avatar utilizator
balteanuc692
Mesaje: 3386
Membru din: Mie Ian 21, 2009 12:00 am
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: impozit profit

#36 Mesaj de balteanuc692 »

Ar mai fi o solutie:
Faceti storno la 698=4418 -4.492 lei
Depuneti 710 cu rectificare pentru impozit pe venit micro si treceti zero lei de platit (pentru ca nu ati platit)
Depuneti D100 azi cu 1.300 lei de plata si platiti.

ciobanum147
Mesaje: 834
Membru din: Joi Feb 19, 2009 12:00 am

Re: impozit profit

#37 Mesaj de ciobanum147 »

Multumesc mult sa vad daca mai am timp. Va doresc o seara placuta.

ciobanum147
Mesaje: 834
Membru din: Joi Feb 19, 2009 12:00 am

Re: impozit profit

#38 Mesaj de ciobanum147 »

Fac doua rectificative? ptr.fiecare trimestru?

Avatar utilizator
balteanuc692
Mesaje: 3386
Membru din: Mie Ian 21, 2009 12:00 am
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: impozit profit

#39 Mesaj de balteanuc692 »

Da, trebuie neaparat. Suma initiala trebuie sa fie exact suma declarata deci, ati declarat de doua ori. Iar suma corectata sa fie zero. Sa alegeti corect si perioada de raportare.
Si impozit pe venit micro la obligatia bugetara.

Avatar utilizator
balteanuc692
Mesaje: 3386
Membru din: Mie Ian 21, 2009 12:00 am
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: impozit profit

#40 Mesaj de balteanuc692 »

Daca va da in recipisa "Nu exista erori de validare", e corect.

ciobanum147
Mesaje: 834
Membru din: Joi Feb 19, 2009 12:00 am

Re: impozit profit

#41 Mesaj de ciobanum147 »

Nu stiu ce-am facut dupa o devalidare si revalidare mi s-a schimbat suma la impozit , iar in 100 nu-mi preia aceasta suma -am trecut manual am facut rectificative si acum le transmit ce-o fi o fi.
Mai am o firma sa o fac.

Avatar utilizator
balteanuc692
Mesaje: 3386
Membru din: Mie Ian 21, 2009 12:00 am
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: impozit profit

#42 Mesaj de balteanuc692 »

Important este sa aveti depusa 100 si 300 pana in 12 noaptea. Ca dupa aceea se corecteaza.

ciobanum147
Mesaje: 834
Membru din: Joi Feb 19, 2009 12:00 am

Re: impozit profit

#43 Mesaj de ciobanum147 »

Am depus am atentionare ptr.100 ca nu sunt inregistrata ca platitor impozit pe profit ceea ce e corect ca eu depun 010 tocmai luni.

Avatar utilizator
balteanuc692
Mesaje: 3386
Membru din: Mie Ian 21, 2009 12:00 am
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: impozit profit

#44 Mesaj de balteanuc692 »

Da, v-am zis, la 710 trebuie sa cautati ce ati declarat in 100 ca sumele sa fie aceleasi...
Pai si daca nu ati depus 010... trebuie sa depuneti tot pe micro 100... ca altfel nu vad cum...

Avatar utilizator
balteanuc692
Mesaje: 3386
Membru din: Mie Ian 21, 2009 12:00 am
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: impozit profit

#45 Mesaj de balteanuc692 »

Dar am mai auzit una... ca s-a depus 010 si din lipsa de timp nu s-a operat dar cand se va opera, se va prelua 100 corect... cea depusa cu atentionare cum ca nu e platitor de impozit pe profit...

Scrie răspuns