DECL 394- FURNIZOR CU COD DE TVA REDOBANDIT
Scris: Mar Dec 19, 2017 4:52 pm
Buna Ziua,
In 2016 am avut un furnizor care a fost neplatitor de tva pana in luna iunie, in iulie a cerut inregistrarea si apoi i s-a anulat codul de tva. Deci practic apare cu cod valid de tva 7 zile in l iulie 2016. El mi-a facturat tot anul 2016 fara tva. (servicii)
Deci factura s-a inreg 628=401 (baza 6000 lei) si in 394 l-am declarat la achizitii de la neplatirori de tva -Cartus D.
In 2017 isi recapata codul de tva si face reglarea tva-ului prin emiterea unei facturi de regularizare:
poz 1 628 = 401 -6000
poz 2 628 = 401 6000 si cota de tva aferenta 20% =1.200 lei
Total factura 1.200 lei (4426 = 401 1.200 lei).
cum declar in 394 ac factura?
La cartusul C achizitii de la furnizori inreg in scop de tva cu cota 20% baza = 6.000 tva =1200?
si poz 1 nu o declar deloc .... sau alta varianta?
Poate a mai avut cineva caz ...si ma poate ajuta cu un raspuns.
Multumesc!
In 2016 am avut un furnizor care a fost neplatitor de tva pana in luna iunie, in iulie a cerut inregistrarea si apoi i s-a anulat codul de tva. Deci practic apare cu cod valid de tva 7 zile in l iulie 2016. El mi-a facturat tot anul 2016 fara tva. (servicii)
Deci factura s-a inreg 628=401 (baza 6000 lei) si in 394 l-am declarat la achizitii de la neplatirori de tva -Cartus D.
In 2017 isi recapata codul de tva si face reglarea tva-ului prin emiterea unei facturi de regularizare:
poz 1 628 = 401 -6000
poz 2 628 = 401 6000 si cota de tva aferenta 20% =1.200 lei
Total factura 1.200 lei (4426 = 401 1.200 lei).
cum declar in 394 ac factura?
La cartusul C achizitii de la furnizori inreg in scop de tva cu cota 20% baza = 6.000 tva =1200?
si poz 1 nu o declar deloc .... sau alta varianta?
Poate a mai avut cineva caz ...si ma poate ajuta cu un raspuns.
Multumesc!