tva la incasare-jurnal cumparari

[popad70]

Am preluat o firma care a fost in sistemul tva la incasare si am constatat urmatoarele:
-in jurnalul de cumparari am tva neexigibil, dar daca merg in fisele furnizorilor respectivi vad ca facturile pentru care tva-ul nu a fost dedus sunt achitate.
Deci, cand s-au facut platile nu au fost bifate facturile care au fost achitate astfel incat sa se deduca tva-ul, acesta ramanand in jurnalul de cumpararari ca neexigibil.
La intari daca ma duc, facturile respective figureaza ca platite.
Problema pe care va rog sa ma ajutati sa o rezolv este aceasta:
-cum sa procedez in saga, astfel incat sa pot deduce tva-ul la facturile achitate.
Mai aiurea este faptul ca sunt facturi din anul 2014 si 2015.
Din suflet va rog sa ma ajutati cu un sfat pentru ca nu stiu cum sa procedez si suma nu e deloc mica.
Multumesc mult!

[balazse]

Desi nu prea cred ca va functiona incearca sa faci o salvare de baza de date, dupa care sa faci o plata cu minus pe toata valoarea acum pe 01.05.2016, dupa care pe aceeasi zi o plata cu plus.
Ceea ce nu ai mentionat este daca in jurnal de cumparari acele facturi apar la neexigibil, la fel apare suma si in 4427.TP, precum in decontul de TVA?

[popad70]

Da,acele sume la neexigibil in jurnal.

[popad70]

Am uitat sa spun ca acum firma nu mai e in sistemul TVA la incasare.

[popad70]

Merge asa doar daca facturile imi spar ca neincasate.
La mine sunt situatii in care facturile apar ca incasate in lista de facturi, dar in jurnalul de cumparari apar la neachitate si TVA la neexigibil.
Multumesc!

[popad70]

Nu stiu cum sa rezolv problema.Nu-mi vine nicio idee cum sa procedez astfel încât sa pot reduce tva pentru facturile astea care-mi apar achitate in lista si neachitate in iar tva-ul îmi apare ca neexigibil.

[ralciuc]

Am avut si eu o situatie de genul cu o firma preluata si am procedat asa : am inregistrat facturile in intrari cu data anterioara preluarii (nu se genereaza note contabile) , apoi le-am achitat printr-un cont in afara bilantului (891), mi-a generat automat si 4426=4428.TP si jurnalul si decontul TVA sunt ok.