declaratia 101

Mesaj
Autor
ghermana313
Mesaje: 49
Membru din: Mar Apr 11, 2006 12:00 am

declaratia 101

#1 Mesaj de ghermana313 »

rog sa ma ajutati in completarea declaratiei 101
venituri din exploatare 492876
cheltuieli din exploatare 483287 (INCLUSIV CU CHELT IMP PE PROFIT)
REZULTAT DIN EXPLOATARE 9589
venit Financiare 187
cheltFinanciare 19859
Rez brut - 10082
Cheltcu impozitul . minim 4333
chelt nedeductibile 7794
chelt de Protocol peste limita admisa 156
profitul impozabil 2201
imp pe profit 352 (2201 * 16%)
Imp. Pe profit comunicat prin Declaratia 100 pe trim I = 0
................ Pe trim II = 1112 (Mai Mare decat 1083 imp minim)
................ Pe trim III = 2822 (mai mare decat 1625 imp minim)
................ Pe trim IV = 2822 (la nivelul trim III)
În concluzie: imp pe profit declarat in anul 2009 = 6756
imp pe profit de Plata 2009 = 352
conform Ordonantei 34; imp pe profit 352 este mai mic decat imp minim de 4333 deci societaea are obligatia de plata a impozitului minim de 4333
La 31 dec 2009:am stornat prin art. Contabil: 691 --- 441 = - 2423.
Cind completez C2: rindul 1 =352
rindul 3 =3934
rindul 4 =2822
riandul 9 =1625
rindul 11 = 1625
rinadul 12 =3582
rindul 13 / 2 = 4779,
Nu inteleg de ce la rindul 13 / 2 rezulta de recuperat 4779 fata de 2423 cat ar fi correct (6756 – 4333 = 2423)
Va multumesc!
rodicutza

eugen01
Mesaje: 7020
Membru din: Mar Sep 02, 2008 12:00 am
Localitate: Bucuresti
Contact:

#2 Mesaj de eugen01 »

13.2-Impozit pe profit de recuperat[rd.12 - (rd.11 - rd.4) - rd.10]

[3582 - (1625-2822) -rd.10]
[3582 - (-1977) - rd.10]
[4779-rd.10]

ghermana313
Mesaje: 49
Membru din: Mar Apr 11, 2006 12:00 am

declaratia 101

#3 Mesaj de ghermana313 »

rindul 10=0. la rindul13.2 voi avea 4779
Sint total in ceata. dupa depunerea declaratiei 101 la adm financiara,in
fisa societati va aparea imp pe profit platit in plus in suma de 4779, suma
ce se va compensa cu obligatiile de plata ptr imp pe profit pe anul 2010
Analizind cit a ramas imp platit ptr 2009=1977 [352+1625] este mai putin decit transa imp minim =4333.
Ce consecinte voi avea ?
UNDE GRESESC ?
rodicutza

Avatar utilizator
stoicat
Mesaje: 1395
Membru din: Mie Noi 23, 2005 12:00 am

Re: declaratia 101

#4 Mesaj de stoicat »

Rodicutza,n-ai gresit....,e ,,Cadou ANAF".Vezi expl.7 si te vei lamuri

Completarea declaraţiei anuale de impozit pe profit (101)
e pe site ANAF
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic.php?t=10679

ghermana313
Mesaje: 49
Membru din: Mar Apr 11, 2006 12:00 am

declaratia 101

#5 Mesaj de ghermana313 »

Multumesc MULT STOICAT! Ce imi sugerati? SA depun D101, asa cum a rezultat din completare .la Adm.Financiara ?

Cum Voi rezolva diferenta dintre FISA de platitor [-4779] si sodul debitor a contului 4411 de 2423 de ALT FEL coret .Este diferenta dintre 6756 cit a fost declarat prin D100 si 4333, imp minin conform cu transa de CA.
Ultima oară modificat Mie Apr 21, 2010 10:53 am de către ghermana313, modificat 1 dată în total.
rodicutza

sanduc606
Mesaje: 35
Membru din: Mie Ian 28, 2009 2:00 am

intrebare

#6 Mesaj de sanduc606 »

am si eu o intrebare legata de "minunea" de declaratie 101:
TREBUIE SAU NU TREBUIE VIZATA DE UN CONSULTANT FISCAL?
mi-au trimis cei de la finante hartiuta (cat o fituica de liceu!) cu urmatorul mesaj: "....s-a constatat ca nu au fst respectate prevederile art. 83 alin. 5 din OUG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, privind certificarea declaratiei de catre un consultant fiscal."
Cum trebuie sa procedez?

eugen01
Mesaje: 7020
Membru din: Mar Sep 02, 2008 12:00 am
Localitate: Bucuresti
Contact:

#7 Mesaj de eugen01 »


Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 25898
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

#8 Mesaj de tomac »

Aia e o atentionare. Un fel de "tragere de urechi".
Da, D101 se certifica de catre consultanti fiscali, dar daca totusi aceste declaratii nu sunt certificate, cei de la finante nu pot refuza primirea lor si nici nu pot sanctiona pe nimeni ci doar pot atrage atentia celor ce le-au depus necertificate, ca nu facut-o.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

ghermana313
Mesaje: 49
Membru din: Mar Apr 11, 2006 12:00 am

#9 Mesaj de ghermana313 »

Va rog frumos ajutati-ma .Pot sa depun D101 asa cum am aratat in primul
mesaj. Rindul 24 este compectat bine cu suma de 4333= chelt imp minim.Am citit pe forum , legat de acest subiect ,atitea incit mi se pare ca nimic nu am facut bine As dori si alte pareri [tomac,paturcai,si etc fara sa supar pe cineva
MULTUMESC MULT !
rodicutza

Avatar utilizator
stoicat
Mesaje: 1395
Membru din: Mie Noi 23, 2005 12:00 am

#10 Mesaj de stoicat »

Rodicutza,
-depune D101 ,asa cum a rezultat din completare,ea poate fi modificata prin D Rectificativa.
- soldul debitor al ct.4411 se va regla pe parcursul anului ,din suma datorata cf.D100 scazi (nu pe D100) soldul D ct.4411si diferenta in plus o platesti -daca va rezulta-, se va regla astfel ,si soldul din fisa pe platitor ,obligatia impozit pe profit.
Asta e parerea mea ,poate colegii sunt de alta parere ,va rog ....!

ghermana313
Mesaje: 49
Membru din: Mar Apr 11, 2006 12:00 am

declaratia 101

#11 Mesaj de ghermana313 »

Multumesc f f f mult STOICAT !
rodicutza

Scrie răspuns