Reduceri, bonificatii, discounturi - opinii

[mehedintib]

Eu as inregistra primirea bonurilor 532=758 si plata facturii 401=5311 cash si 401=532

[chivuc]

Am inteles, multumesc!

[balazse]

Si care ar fi documentul justificativ pentru efectuarea inergistrarii bonurilor?

[paturcai]

BalazsE nu intotdeauna exista justificari.
Este o solutie care mi se pare eleganta.
Nu intotdeauna avem posibilitatea de a justifica ce fac sefii nostrii sau cei care ne platesc si atunci trebuie sa gasim solutii elegante si logice.
Cine l-o fi pus pe omul ala sa plateasca cumparaturile cu bonuri pentru ca mai apoi sa le introduca in contabilitate nu inteleg.
Greseala de interpretare a fost a contabilului: chiar daca omul ala vine si-mi spune ca a platit cu bonuri valorice chiar nu le iau in seama. De unde bonuri valorice?! Le-as fi considerat plata INTEGRALA numerar si as fi anexat documentul in spatele chitantei.
MehedintiB a tratat problema ca la carte; nu s-a ambitionat ca mine ci a gandit logic.
Felicitari MehedintiB!

[mehedintib]

Multumesc PaturcaI, mi-ai luminat ziua

[paladec969]

Buna ziua tuturor
Desi am citit paginile acestui topic si am referirile facute la O99/2000, inca nu m-am lamurit.
Am citeva produse in stoc de f mult timp pe care as dori sa le dau ca mostre, deci gratuit, clientilor, ca si o actiune de marketing....pentru generarea unor viitoare vinzari
Sub ce forma pot face acest lucru in conditiile unui comert cu ridicata?,
1-pot fi facturate cu valoare 0 (desi au pret de intare)?
2-pot fi incluse intr-o factura, cu pozitie separata la care se acorda discount= cu valoarea produsului respectiv?
3-pot totusi inregistra operatiunea ca si cheltuieli de reclama??

Aveti alte propuneri??
Va multumesc anticipat pentru sfaturi

[eugen01]

1.Nu.(desi...din cateva postari pe aici pe forum am inteles ca se practica, sau...se poate practica);
2.De departe e solutia cea mai eleganta, sugerata si de Tomac, mai ales daca e vorba de marfuri/produse diferite;
3.Conform Ghid MF referitor la omfp 3055, pagina 115 nu; nu se pot trece ca si cheltuieli cu reclama :

Notă:
Rationamentul contabil prezentat în exemplul de mai sus este similar si în cazul unor programe de fidelizare de tipul „ la cumpărarea a două produse, primesti unul gratis”. În această situatie, vânzătorul nu mai trebuie însă să constituie un provizion, întrucât veniturile înregistrate vor fi la nivelul pretului a două produse, în timp ce el a vândut cantitativ trei. Acordarea celui de-al treilea produs gratuit poate fi deci asimilată, din punct de vedere valoric, unei reduceri comerciale acordate la momentul vânzării.

Despre repartizare, citim exemplul dat la aceeasi pagina.

[herganiec]

paladec969, daca marfa respectiva(produsele) le-ati trece din marfa in consum intern si apoi le faceti bon de consum ? Nu ar fi mai simplu?

[stirl]

Am nevoie de sfatul vostru in urmatoarea problema: O firma este dealer Amway si o data pe luna (in functie de activitatea ei si a partenerilor adusi de aceasta) trebuie sa emita o factura catre Amway pentru bonus. Acesti bani sunt virati de catre Amway in contul dealer-ului. Este corect ca acest bonus sa il inregistrez in 767 sau se trateaza ca o prestare de serviciu si folosim 704?

[eugen01]

Cautare Foum:
http://www.sagasoft.ro/forum/search.php ... C4%83utare

Un dealer are contract de comision, la vanzari de XXXX ron primeste/factureaza ZZ%.Se foloseste contul 704. In cazul contractelor de vanzare/cumparare folosim 767, si acesta, in anumite conditii, clarificate in anexa la omfp 3055 art. 51.(sau explicatiile lui Tomac din acest topic)

[stirl]

Multumesc frumos

[chivuc]

Am o factura de retur marfa pt. care furnizorul imi spune ca nu-mi da banii ci doar "raman in cont la noi"; urmand ca urmatoarea factura sa fie platita din acel cont. Cum fac sa evidentiez la mine acea suma in contul furnizorului respectiv, suma cu care urmeaza sa achit o factura viitoare?

[balazse]

Gandestete la factura de stornare ca si la o incasare in plus, adica nu ai o factura initiala la care sa asociezi factura de stornare. Astepti factura urmatoare, care sa speram ca va fi mai mare ca si factura de stornare (pentru a nu fi nevoiti sa reglam ulterior, cu mai multe facturi) si la situatii clienti vei regla situatia facturilor utilizand butonul "reglare avansuri/stornari".

[robut652]

Am urmatoarea situatie: am incheiat un contract de achizitie marfa in urma unei licitatii, pe o anumita suma.
S-au emis 3 facturi si in momentul in care am facut o situatie am sesizat ca suma facturilor depasea suma stabilita prin contract. I-am atentionat pe furnizori si mi-au emis o factura de discount pe suma care depasea valoarea contractului.
Cum ar tebui sa tratez aceasta factura, ca o reducere ulterioara facturarii?
sa fac 401 = %
609
4426
Prin contract aveam reducere la produse 12% dar pe factura aparea doar suma finala si ei au uitat sa calculeze reducerea la produsul din cea de-a doua factura. De aici a aparut diferenta. Acum eu am un produs inregistrat la o valoare mai mare decat era prevazut in contract. Cum sa tratez lucrurile?
In aceasta situatie ei imi returneaza pur si simplu banii in baza acestei facturi de discount?

[robut652]

am uitat sa spun ca pe factura scrie "discount la factura x din 20.08.2011"