Forum SAGA

la 2 produse cumparate se acorda unul gratuit,evidenta global valorica.cum se inregistreaza la iesiri? in ce cont se inregistreaza discountul?

introduci cele 3 produse asa cum sunt cu pretul respectiv de vanzare, apoi apesi butonul <discount> completezi suma care o vrei ca discount si face programul tot. si cont si contare.
Spor.

Am facut asa cum ai spus, am ales reducere comerciala, dar de ce imi inregistreaza pe contul 709, care se foloseste daca reducerea se acorda ulterior facturarii?

Pentru că probabil ați ales un tip eronat. Altfel nu pune așa ceva. Pune 609, dacă e vorba de intrări. Pentru a diminua prețul de achiziție și a nu pune 609 sau 767, se debifează ambele tipuri de reducere.

Pentru un doscount oferit de furnizor ptr plata in avans, cum procedati in contablitatea cumparatorului?

Folositi 609 sau 767?

Multumesc

Buna,

Am si eu o problema : vreau sa fac o factura catre un client, cu discount pe factura insa n-as vrea sa-mi scada fiecare pret de vanzare ci s-ami puna o linie separata jos.

Pot face asta daca bifez "reducere comerciala" insa in raportul "situatia vanzarilor" nu imi mai repartizeaza discountul la fiecare produs si drept urmare adaosul meu la aceste produse este denaturat. Vad si linia de discount total in raport, dar nu ma ajuta, pentru ca ma intereseaza fiecare produs in parte.

Ce pot face sa am adaosul /produs corect, inclusiv discountul pe care il dau la factura insa fara a reduce preturile de pe factura ( ci sa vad fie o linie jos, fie o o coloana speciala cu discount ) ?
Reducerea comerciala se poate aloca cumva pe produs ?

Multumesc!

reducerea se poate face pe produs daca alegi repartizare independenta.

Multumesc de raspuns!

Poate gresesc eu ceva, dar daca aleg reducere comerciala, independenta, in situatia de vanzari, nu-mi scade din fiecare produs, imi lasa tot o linie separata de discount cumulat pentru toate produsele.

Ce ma intereseaza pe mine este ca discountul pe care il dau pe factura sa se duca pe fiecare produs, sa fie evidentiat separat si sa nu scada direct in factura preturile de vanzare.

Nu se poate așa ceva, decât dacă după fiecare linie apăsați butonul de discount și aplicați reducerea în mod independent pe produsul respectiv.
Probabil ați operat toate liniile din factură și apoi v-ați așteptat ca după fiecare linie să vă pună câte una de reducere. Nu face asta.

Buna ziua ,

Am o problema nu inteleg ceva sau mai bine zis nu stiu daca am procedat corect in urmatoarea situatie :
- un SRL , neplatitor de TVA , detine un chiosc de ziare , achizitioneaza presa si o vinde mai departe clientilor.
Primeste presa cu aviz : 371 = 408 1000 lei
La sf. lunii primeste factura 408= 401 valoare finala 780 lei , pe factura este inclus sub termenul " reducere" 22 % , valoarea - 220 lei.
Eu am inregistrat-o 401 = 767 - 220 lei .
Mentionez ca "reducerea" se acorda pe fiecare factura , scazand valoarea finala a facturii. Acea reducere este comisionul luat de SRL pt. ca vinde presa, este un venit.
Tot la sfarsitul lunii se primeste si factura de retur cu reducere care apare cu plus si am inregistrat :
371 = 401 - 200 lei
401 = 767 44 lei
Este corect ????

Multumesc pentru ajutor !

Reducerea primita este de natura a diminua costul cifrei de afaceri, asa ca folosirea contului 767 este gresita. Foloseste conul 609.

multumesc

pinteae scrie:Reducerea primita este de natura a diminua costul cifrei de afaceri, asa ca folosirea contului 767 este gresita. Foloseste conul 609.

Multumesc !

mai am o intrebare , cand primesc factura de retur aferenta marfii nevandute si returnate furnizorului, am pe aceeasi :
1. produs X -1 buc -10 lei
2. reducere + 2 lei

Cum introduc de aceasta data reducerea cu plus pe 609 ?

-8 lei costul produsului retur.

buna
am pe o factura de produse de curatenie o linie cu oferta speciala, reducere -0.30/buc. inregistrez ca nedefinit in 767?
multumesc