Forum SAGA

Chiar nu ai rabdare? Este duminica seara, este normal sa nu primesti un raspuns asa repede (adica nu cred ca ar trebui sa ai asteptari ca in 5-10 minute sa primesti un raspuns, fiecare raspunde cand are timp).
Inregistrezi pe cheltuiala doar 105,47 si atat.
Atentie la asigurarile de telefon (utilizat de unii furnizori de telefonie mobila), acelea merg pe alt cont de cheltuiala si este fara tva.

Am si eu o nelamurire legata de inregistrarea discount-ului . Pe factura am 3 produse : A, B si C
produs a : valoare 200
produs b : valoare 200
produs c: valoare 50
discount : valoare 50
Practic produsul C se da cu discount 100% . Intrebarea mea este cum ar fi mai corect sa inregistrez: discountul sa influenteze pretul de intrare si la produsele a si b sau produsul c sa fie inregistrat cu pret de intrare 0?
Multumesc

Solutie Receptie articol/marfa cu Discount 100% (Tomac 24 Oct 2010 13:02)

In cazul in care discountul se refera la un anumit articol, nu este corect sa-l repartizam asupra celorlalte.E ca si cum la o achizitie unde avem un articol cu Taxa Verde(evidentiata separat) am repartiza Taxa Verde asupra tuturor articolelor receptionate..

Eugen multumesc foarte mult. Citisem ce a postat Tomac , intrebarea mea era daca produsul c va avea pretul 0.0001 sau discount-ul trebuie impartit la cele 3 produse

0.0001

Multumesc

am vazut la o firma ca a receptionat marfa pe o factura pe care erau 500buc sticle Coca-cola si a doua pozitie erau 50buc de sticle Coca Cola(acelasi model) erau cu pret 0 cu discount 100%.

au facut o singura pozitie pe receptie cu 550 buc si cu valoarea totala a facturii fara sa mai evidentieze discountul separat.
Sa nu fie bine?

http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic.php?f=8&t=8710
(raspuns Paturcai)

mersic, nu mai stiam dupa atatea opinii pe aici.

Adresez si eu o intrebare: am primit factura de marfa acum 2 saptamani, i-am facut NIR, acum imi vine facura de storno, pe care imi apare la unul din produse un discount de 15%. Nu stiu cum sa inregistrez. Dau calcul discount in intrari si aplic la produsul respectiv 15%? adica nota contabila generata in urma aplicarii discountului va fi asta: 371 =401; 401=767; 4426=401; 371=% 4428, 378 ? E corect sa fac asa?

E corect sa procedez cum am zis mai sus in situatia mea, caci nu am primit nici un raspuns, inca? Multumesc!

Dacă folosiți ecranul de calcul discount, se va înregistra corect.

In acest caz (discount pe factura storno) acel discount nu e de fapt o penalitate pe care o aplica furnizorul ?Practic, eu cumpar o marfa la o valoare dupa care prin stornare ii returnez aceeasi marfa, dar...la o valoare mai mica.

http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... 636#p72636

In ecranul de intrari-valuta nu apare optiunea de discount, la fel cum apare la intrari in lei. Am incercat sa il introduc la facturi asociate, dar atunci nu apare bine in 300 si 390. Cum fac in acest caz?Ms.

Asa este la iesiri valuta nu exista calcul discount automat
Il calculezi si introduci manual