registrul operatorilor intracomunitari

Mesaj
Autor
eugen01
Mesaje: 7020
Membru din: Mar Sep 02, 2008 12:00 am
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: registrul operatorilor intracomunitari

#16 Mesaj de eugen01 »

d.p.d.v tehnic:
1.Verificam in ecran Furnizori sa nu avem introdus codul de tara in rubrica cod fiscal (trebuie sa avem 12345 si la tara HU; nu HU 12345)
2.In D 390 selectam perioada si click-aim Actualizare date.
3.Poate ar trebui luat legatura cu furnizorul pentru clarificarea TVA pe factura (poate nu a verificat codul Vies ci doar pe cel pentru Romania).

(Am facut o simulare si imi apare in Jvc ref 15-16 "Cumparari pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA art.150")

mehedintib
Mesaje: 337
Membru din: Mie Iun 24, 2009 12:00 am

Re: registrul operatorilor intracomunitari

#17 Mesaj de mehedintib »

Multumesc eugen01,s-a rezolvat.

eugen01
Mesaje: 7020
Membru din: Mar Sep 02, 2008 12:00 am
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: registrul operatorilor intracomunitari

#18 Mesaj de eugen01 »

bine ...bine...dar ce a fost??? poate mai intreaba si altcineva !! :)

mehedintib
Mesaje: 337
Membru din: Mie Iun 24, 2009 12:00 am

Re: registrul operatorilor intracomunitari

#19 Mesaj de mehedintib »

Codul fiscal a fost de forma HU12345, am corectat cum ai spus si a mers imediat si in 300 si in 390. Factura in schimb nu trabuia sa contina TVA, am vorbit cu patronul si mi-a spus ca n-au verificat in VIES cei din HU dar nu se mai complica,a platit deja.

eugen01
Mesaje: 7020
Membru din: Mar Sep 02, 2008 12:00 am
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: registrul operatorilor intracomunitari

#20 Mesaj de eugen01 »

dap...trebuie vorbit cu Furnizorul din HU sa refaca factura cumva.Apare o neconcordanta intre declaratii...(despre TVA)..mi-a scapat sa amintesc si de asta in "raspunsul" initial... :oops:

mehedintib
Mesaje: 337
Membru din: Mie Iun 24, 2009 12:00 am

Re: registrul operatorilor intracomunitari

#21 Mesaj de mehedintib »

Sugerezi cumva sa n-o consider achizitie intracomunitara si sa mearga normal, scutit de TVA?

eugen01
Mesaje: 7020
Membru din: Mar Sep 02, 2008 12:00 am
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: registrul operatorilor intracomunitari

#22 Mesaj de eugen01 »

err...nu are cum sa fie scutita de tva.In fine..pana la urma...va ramane in sarcina furnizorului s a faca...rectificativa...

eugen01
Mesaje: 7020
Membru din: Mar Sep 02, 2008 12:00 am
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: registrul operatorilor intracomunitari

#23 Mesaj de eugen01 »

hmmm...si totusi...ceva nu-mi da pace...daca TVA-ul e evidentiat pe factura...nu se interpreteaza ca si AIC ci ca si o achizitie/vanzare pe teritoriul statului respectiv.Caz in care dvs, nu mai puteti deduce TVA-ul...deci fara 390 ... :idea:

mehedintib
Mesaje: 337
Membru din: Mie Iun 24, 2009 12:00 am

Re: registrul operatorilor intracomunitari

#24 Mesaj de mehedintib »

Ma incurca MFP cu circulara lor aiurita in care scrie ca si in situatia in care furnizorul factureaza cu TVA se declara in 390 la valoarea
cu TVA inclusa.

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24125
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: registrul operatorilor intracomunitari

#25 Mesaj de balazse »

eugen01 scrie:...Caz in care dvs, nu mai puteti deduce TVA-ul...deci fara 390 ... :idea:
Nu poti deduce, dar poti cere restituirea TVA-ului din partea statului membru UE.

mehedintib
Mesaje: 337
Membru din: Mie Iun 24, 2009 12:00 am

Re: registrul operatorilor intracomunitari

#26 Mesaj de mehedintib »

Daca patronul nu vrea sa se complice, de ce sa complic eu lucrurile :?: oricum, e vorba de vreo 510 lei TVA asa ca....atita doar ca ma incurca la 390...in final,ce spuneti ,sa depun sau nu 390???

eugen01
Mesaje: 7020
Membru din: Mar Sep 02, 2008 12:00 am
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: registrul operatorilor intracomunitari

#27 Mesaj de eugen01 »

http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... lic#p66845 (Paturcai; si sa nu imi spuneti ca acolo e vorba de Livrare)
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... AIC#p73391
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... lic#p71431

imho,
Din moment ce TVA-ul e evidentiat pe factura, nu e considerata AIC, deci fara D 390, si nu se declara nici in D 300 (nu putem deduce TVA-ul).Ar trebui ca Furnizorul sa storneze factura emisa eronat , si sa va remita o factura corecta.Daca se doreste evitarea complicatiilor (suma nu e mare)...consideram ca e o achizitie/prestare la sediul furnizorului si atunci o vom trata ca pe o achizitie de la un neplatitor de TVA.

mehedintib
Mesaje: 337
Membru din: Mie Iun 24, 2009 12:00 am

Re: registrul operatorilor intracomunitari

#28 Mesaj de mehedintib »

Daca nu este AIC - si in cazul acesta nu este - o inregistrez la intrari-lei cu TVA 0 ??? sau la intrari-valuta tip factura??? in ambele situatii in JC preia cu ref.13 AIC scutite si in 300 la rd.24 si 24.1. Nu "pusca" deloc :oops:

eugen01
Mesaje: 7020
Membru din: Mar Sep 02, 2008 12:00 am
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: registrul operatorilor intracomunitari

#29 Mesaj de eugen01 »

1.Despre ce circulara e vorba ??( 76/2010?;pct. e spune ca doar daca sunt conforme art.150 )
2.Introducand prin Intrari valuta, Total Valoare (inclusiv TVA, Tva zero) e ok pe randul 24.1 (apare Totalul nu e completata si rubrica de TVA).

mehedintib
Mesaje: 337
Membru din: Mie Iun 24, 2009 12:00 am

Re: registrul operatorilor intracomunitari

#30 Mesaj de mehedintib »

Ma refeream la Circulara MFP 81544/11.10.2010 - citeste putin alin. " In ceea ce priveste obligatiile ce ii revin beneficiarului roman ca urmare a efectuarii unei achizitii intracomunitare de bunuri sau servicii,......indiferent ca a primit o factura CU sau FARA TVA......" si spune-mi ce intelegi din asta ?

Scrie răspuns