registrul operatorilor intracomunitari
Re: registrul operatorilor intracomunitari
d.p.d.v tehnic:
1.Verificam in ecran Furnizori sa nu avem introdus codul de tara in rubrica cod fiscal (trebuie sa avem 12345 si la tara HU; nu HU 12345)
2.In D 390 selectam perioada si click-aim Actualizare date.
3.Poate ar trebui luat legatura cu furnizorul pentru clarificarea TVA pe factura (poate nu a verificat codul Vies ci doar pe cel pentru Romania).
(Am facut o simulare si imi apare in Jvc ref 15-16 "Cumparari pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA art.150")
1.Verificam in ecran Furnizori sa nu avem introdus codul de tara in rubrica cod fiscal (trebuie sa avem 12345 si la tara HU; nu HU 12345)
2.In D 390 selectam perioada si click-aim Actualizare date.
3.Poate ar trebui luat legatura cu furnizorul pentru clarificarea TVA pe factura (poate nu a verificat codul Vies ci doar pe cel pentru Romania).
(Am facut o simulare si imi apare in Jvc ref 15-16 "Cumparari pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA art.150")
-
- Mesaje: 337
- Membru din: Mie Iun 24, 2009 12:00 am
Re: registrul operatorilor intracomunitari
Multumesc eugen01,s-a rezolvat.
Re: registrul operatorilor intracomunitari
bine ...bine...dar ce a fost??? poate mai intreaba si altcineva !!
-
- Mesaje: 337
- Membru din: Mie Iun 24, 2009 12:00 am
Re: registrul operatorilor intracomunitari
Codul fiscal a fost de forma HU12345, am corectat cum ai spus si a mers imediat si in 300 si in 390. Factura in schimb nu trabuia sa contina TVA, am vorbit cu patronul si mi-a spus ca n-au verificat in VIES cei din HU dar nu se mai complica,a platit deja.
Re: registrul operatorilor intracomunitari
dap...trebuie vorbit cu Furnizorul din HU sa refaca factura cumva.Apare o neconcordanta intre declaratii...(despre TVA)..mi-a scapat sa amintesc si de asta in "raspunsul" initial...
-
- Mesaje: 337
- Membru din: Mie Iun 24, 2009 12:00 am
Re: registrul operatorilor intracomunitari
Sugerezi cumva sa n-o consider achizitie intracomunitara si sa mearga normal, scutit de TVA?
Re: registrul operatorilor intracomunitari
err...nu are cum sa fie scutita de tva.In fine..pana la urma...va ramane in sarcina furnizorului s a faca...rectificativa...
Re: registrul operatorilor intracomunitari
hmmm...si totusi...ceva nu-mi da pace...daca TVA-ul e evidentiat pe factura...nu se interpreteaza ca si AIC ci ca si o achizitie/vanzare pe teritoriul statului respectiv.Caz in care dvs, nu mai puteti deduce TVA-ul...deci fara 390 ...
-
- Mesaje: 337
- Membru din: Mie Iun 24, 2009 12:00 am
Re: registrul operatorilor intracomunitari
Ma incurca MFP cu circulara lor aiurita in care scrie ca si in situatia in care furnizorul factureaza cu TVA se declara in 390 la valoarea
cu TVA inclusa.
cu TVA inclusa.
Re: registrul operatorilor intracomunitari
Nu poti deduce, dar poti cere restituirea TVA-ului din partea statului membru UE.eugen01 scrie:...Caz in care dvs, nu mai puteti deduce TVA-ul...deci fara 390 ...
-
- Mesaje: 337
- Membru din: Mie Iun 24, 2009 12:00 am
Re: registrul operatorilor intracomunitari
Daca patronul nu vrea sa se complice, de ce sa complic eu lucrurile oricum, e vorba de vreo 510 lei TVA asa ca....atita doar ca ma incurca la 390...in final,ce spuneti ,sa depun sau nu 390???
Re: registrul operatorilor intracomunitari
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... lic#p66845 (Paturcai; si sa nu imi spuneti ca acolo e vorba de Livrare)
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... AIC#p73391
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... lic#p71431
imho,
Din moment ce TVA-ul e evidentiat pe factura, nu e considerata AIC, deci fara D 390, si nu se declara nici in D 300 (nu putem deduce TVA-ul).Ar trebui ca Furnizorul sa storneze factura emisa eronat , si sa va remita o factura corecta.Daca se doreste evitarea complicatiilor (suma nu e mare)...consideram ca e o achizitie/prestare la sediul furnizorului si atunci o vom trata ca pe o achizitie de la un neplatitor de TVA.
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... AIC#p73391
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... lic#p71431
imho,
Din moment ce TVA-ul e evidentiat pe factura, nu e considerata AIC, deci fara D 390, si nu se declara nici in D 300 (nu putem deduce TVA-ul).Ar trebui ca Furnizorul sa storneze factura emisa eronat , si sa va remita o factura corecta.Daca se doreste evitarea complicatiilor (suma nu e mare)...consideram ca e o achizitie/prestare la sediul furnizorului si atunci o vom trata ca pe o achizitie de la un neplatitor de TVA.
-
- Mesaje: 337
- Membru din: Mie Iun 24, 2009 12:00 am
Re: registrul operatorilor intracomunitari
Daca nu este AIC - si in cazul acesta nu este - o inregistrez la intrari-lei cu TVA 0 ??? sau la intrari-valuta tip factura??? in ambele situatii in JC preia cu ref.13 AIC scutite si in 300 la rd.24 si 24.1. Nu "pusca" deloc
Re: registrul operatorilor intracomunitari
1.Despre ce circulara e vorba ??( 76/2010?;pct. e spune ca doar daca sunt conforme art.150 )
2.Introducand prin Intrari valuta, Total Valoare (inclusiv TVA, Tva zero) e ok pe randul 24.1 (apare Totalul nu e completata si rubrica de TVA).
2.Introducand prin Intrari valuta, Total Valoare (inclusiv TVA, Tva zero) e ok pe randul 24.1 (apare Totalul nu e completata si rubrica de TVA).
-
- Mesaje: 337
- Membru din: Mie Iun 24, 2009 12:00 am
Re: registrul operatorilor intracomunitari
Ma refeream la Circulara MFP 81544/11.10.2010 - citeste putin alin. " In ceea ce priveste obligatiile ce ii revin beneficiarului roman ca urmare a efectuarii unei achizitii intracomunitare de bunuri sau servicii,......indiferent ca a primit o factura CU sau FARA TVA......" si spune-mi ce intelegi din asta ?