impozit profit trim.IV

Mesaj
Autor
petred
Mesaje: 25
Membru din: Joi Noi 19, 2009 12:00 am

impozit profit trim.IV

#1 Mesaj de petred »

Am o problema cu declaratia 101 la 31 dec 2010.Am generat declaratii pentru perioada 01/01/2010-30/09/2010
si a iesit din program ca am datorat imp forfetar mai mult cu 550.In declaratia pt perioada 01/09/2010-31/12/2010 mi-a iesit de plata impozit pe profit 283.In concluzie in fisa de cont de la finante aveam de recuperat diferenta.Problema este ca acum am descoperit ca SAGA mi-a generat declaratia pe prima perioada gresit si deci am de platit cei 283.Cum fac note contabile sau ce e de facut pentru ca in balanta nu imi apare ca am de plata impozit.Cum achit daca nu am de unde sa sting suma asta.Mentionez ca am facut rectificativa dar nu stiu mai departe ce sa fac.Va rog sa ma ajutati sa rezolv aceasta eroare .
daca fac la data de 01/01/2011
691-441 283
441-5311 283
e corect??????

mehedintib
Mesaje: 337
Membru din: Mie Iun 24, 2009 12:00 am

Re: impozit profit trim.IV

#2 Mesaj de mehedintib »

Daca pe 9 luni ai platit , macar un trimestru, impozitul minim atunci faci 2 D101 - pe per. 01.01-30.09.2010 si pe per. 01.10-31.12.2010 si nu mai lucrezi cu declaratia pe tot anul, cumulat, pentru ca te deruteaza. Daca pe prima perioada ai avut impozit datorat > decit forfetarul - diferenta este de plata, daca impozitul datorat < decit forfetarul, ramine de plata forfetarul. Trim.4 este distinct.
Nu e corect.

petred
Mesaje: 25
Membru din: Joi Noi 19, 2009 12:00 am

Re: impozit profit trim.IV

#3 Mesaj de petred »

mehedintib scrie:Daca pe 9 luni ai platit , macar un trimestru, impozitul minim atunci faci 2 D101 - pe per. 01.01-30.09.2010 si pe per. 01.10-31.12.2010 si nu mai lucrezi cu declaratia pe tot anul, cumulat, pentru ca te deruteaza. Daca pe prima perioada ai avut impozit datorat > decit forfetarul - diferenta este de plata, daca impozitul datorat < decit forfetarul, ramine de plata forfetarul. Trim.4 este distinct.
Nu e corect.
am platit forfetarul aferent celor 3 trimestre.Problema e ca in declaratia 101 mi-a iesit ca as fi dat in plus 550 ron,si s-a compensat cu trim IV care aveam de plata 283.Ulterior am descoperit ca nu era corecta suma de 550 pt ca a aparut din preluare eronata.Eu nu stiu cum fac corectia asta dpdv contabil sa-mi apara in balanta impozitul pe care de fapt il datorez respectiv 283 aferent trimIV 2010.

mehedintib
Mesaje: 337
Membru din: Mie Iun 24, 2009 12:00 am

Re: impozit profit trim.IV

#4 Mesaj de mehedintib »

Da-mi concret ce ai in cele 2 D101, pe rinduri, si daca ai cumva pierdere fiscala.

petred
Mesaje: 25
Membru din: Joi Noi 19, 2009 12:00 am

Re: impozit profit trim.IV

#5 Mesaj de petred »

mehedintib scrie:Da-mi concret ce ai in cele 2 D101, pe rinduri, si daca ai cumva pierdere fiscala.
da am pierdere in perioada 01.01.2010-30.09.2010.La pct C-date privind definitivarea impozitului fiscal anual am:
impozit minim 3225
impozit prof.datorat 3225
imp prof declarat 3775
dif de recuperat 550
acestea fiind la periada mai sus mentionata,iar la 01.09.2010-31.12.2010 am:
impozit profit datorat 283(16%din 1770 profit)
am vazut greseala din D101 a primei perioade acum dupa ce am depus bilantul.
am facut zilele astea rectificativa.dar intrebarea este in contabilitate ce operatiuni fac pentru inregistrarea sumei de 283 reprezentand impozitul trim IV pentru a regasi si in balanta suma asta si ulterior plata acestei sume.mentionez ca acum in ct 441 nu am decat valoarea impozitului din2010care este achitata.
sper ca m-amfacut inteleasa ce vreau,daca nu duceam bilantul faceam operatiunea de corectate in luna respectiva dar acum nu pot ca se modifica balanta si nu ar mai corespunde nici cu datele din bilant ,am verificat dar s-ar mari valoarea perderii cu exact 283.

mehedintib
Mesaje: 337
Membru din: Mie Iun 24, 2009 12:00 am

Re: impozit profit trim.IV

#6 Mesaj de mehedintib »

Ce ai declarat la rd.38 si rd.39 in D101 per.ian-sept, te intreb daca ai avut pierdere fiscal, adica rd.39 cu minus, pt.ca tinem cont de ea la a doua D101, per.oct-dec.?

petred
Mesaje: 25
Membru din: Joi Noi 19, 2009 12:00 am

Re: impozit profit trim.IV

#7 Mesaj de petred »

mehedintib scrie:Ce ai declarat la rd.38 si rd.39 in D101 per.ian-sept, te intreb daca ai avut pierdere fiscal, adica rd.39 cu minus, pt.ca tinem cont de ea la a doua D101, per.oct-dec.?
la rd 39 valoarea e cu minus,stiu ca tin cont de valoarea asta la perioada urmatoare.Declaratia e depusa ce am scris in ea acum ce mai conteaza,am facut rectificativa.

mehedintib
Mesaje: 337
Membru din: Mie Iun 24, 2009 12:00 am

Re: impozit profit trim.IV

#8 Mesaj de mehedintib »

1174=441

petred
Mesaje: 25
Membru din: Joi Noi 19, 2009 12:00 am

Re: impozit profit trim.IV

#9 Mesaj de petred »

mehedintib scrie:1174=441
Multumesc asta vroiam sa stiu.

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24125
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: impozit profit trim.IV

#10 Mesaj de balazse »

Pentru PetreD
tomac scrie:... am și o rugăminte: folosiți butonul "Răspunde" pentru a continua discuția, nu butonul "Citează".

Scrie răspuns