Taxare inversa - cod de referinta

[sumanariua]

Am cateva facturi cu taxare inversa ( grau) iar in jurnalul de cumparari imi apare cod de referinta 17-18 . Eu ma gandeam mai bine la cod 10. Care e corect? Si in decont unde trec suma ?

[tomac]

Programul pune bine referința și completează corect și decontul de TVA, dacă facturile sunt operate corect.
Astfel:
- indiferent că emiteți facturi cu taxare inversă sau sunteți cumpărător, introduceți "T" la coloana tip
- dacă livrați bunuri supuse măsurilor de simplificare, la facturile de livrare cota de TVA va fi zero și coloana TVA va conține valoarea zero
- dacă primiți facturi cu taxare inversă, la operarea lor, veți completa cota de TVA (24%) în partea de detalii, la valoare veți înscrie valoarea de pe factură, însă coloana total va conține și TVA, iar coloana TVA va conține TVA calculat la valoarea facturii.

[draganm945]

cod de referinta livrare taxare inversa 16 8424 in decont la pozitia 13 8424 si atat ? decontul de tva e generat corect ? nu trebuie sa apara si la pozitii de achizitii in decont aceiasi suma ?

[tomac]

Eu nu am înțeles nimic din ceea ce ați postat.
Ați introdus corect datele prin ecranul Intrări-valută, pe furnizor cu cod țară din UE?

[draganm945]

am o factura de deseuri fier vechi care este cu taxare inversa la iesiri am selectat T apare in jv 8424 ron cod referinta 16. In decontul de tva apare suma la pozitia 13 , nu trebuie sa mai apara si la alta rubrica in decont ? nu este intracomunitar.......... multumesc

[balazse]

De ce crezi ca ar mai trebui sa apara si la alt rd.?

[draganm945]

in trecutul indepartat asa era si nu am avut de multa vreme Taxare inversa.

[balazse]

Acum doar acolo intra, lasa programul sa faca cum trebuie ca daca este introdus corect documentul programul genereaa corect declaratia.

[draganm945]

ok multumesc pentru promtitudine.

[butnaruc323]

daca achizitionez cereale de la populatie pe baza de borderou de achizitie selectez taxare inversa??????la colana tva trec zero????????
nu stiu unde gresesc
va multumesc

[butnaruc323]

cum inregistrez in SAGA productia recoltata ? va multumesc

[eugen01]

1.ART. 160 Măsuri de simplificare
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 150 alin. (1), în cazul operaţiunilor taxabile persoana obligată la plata taxei este beneficiarul pentru operaţiunile prevăzute la alin. (2). Condiţia obligatorie pentru aplicarea taxării inverse este ca atât furnizorul, cât şi beneficiarul să fie înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153.
Eu inteleg ca achizitia pe baza de borderou este tratata ca o achizitie de la neplatitori de TVA.
http://77.36.72.226/forum/viewtopic.php ... e6a#p98618 sau din surse externe (de unde inteleg ca e o problema delicata, unde codul CAEN trebuie luat in considerare)
http://www.contabilul.manager.ro/index. ... a&aid=4359
2. Conform (precum si multe altele):
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic.php?f=8&t=15495
sunt de parere ca 345 = 711 este mai mult decat multumitor.

[codaescui]

Programul pune bine referința și completează corect și decontul de TVA, dacă facturile sunt operate corect.
Astfel:
- indiferent că emiteți facturi cu taxare inversă sau sunteți cumpărător, introduceți "T" la coloana tip
- dacă livrați bunuri supuse măsurilor de simplificare, la facturile de livrare cota de TVA va fi zero și coloana TVA va conține valoarea zero
- dacă primiți facturi cu taxare inversă, la operarea lor, veți completa cota de TVA (24%) în partea de detalii, la valoare veți înscrie valoarea de pe factură, însă coloana total va conține și TVA, iar coloana TVA va conține TVA calculat la valoarea facturii.

si descrcarea cum se face?
am material lemos,
la achizitii am inteles dar la vanzare?
am creeat 2 gestiuni cu 24% si cu 0% tva
la intrari fac 'T" cu 24%
la iesiri "T" cu 0%
la descarcare cu 607 cu, cota tva 0 apare cu -?

[cernatv]

Care-i legatura dintre descarcarea de gestiune si taxarea inversa?

-Cumperi 1 mc lemn cu 100 lei de la un platitor de tva, cu taxare inversa (ca marfa, pentru revanzare). Ai 371=401 cu 100 lei si 4426=4427 cu 24 lei.
-Vinzi acel lemn cu taxare inversa si adaos de 50%. Ai 4111=707 cu 150 lei si, la descarcarea de gestiune, 607=371 cu 100 lei.
-Vinzi fara taxare inversa (la neplatitor tva). Ai 4111=707 cu 150 lei si 4111=4427 cu 24 lei; vei vira cei 24 lei la buget. Descarcarea va fi tot 607=371 cu 100 lei.

E suficienta o singura gestiune, cu 24%.