Forum SAGA

Din nefericire pentru noi nu au scos inca declaratia asta inutila.... eu inca nu m-am lamurit ce fac cu facturile la care nu am dedus tva-ul, le modific in program si scriu baza si tva aferent sau le las asa cum le-am inregistrat si le preiau in declaratie?

Chiar gasesti raspunsul in acest topic, in precizarile postate de mine sau de apetrem.

Am si eu o problema, si nu stiu cum este bine. Am avut o factura de la o agentie de turism cu tva scutita fara drept de deducere. Furnizorul respectiv este platitor de tva. daca pun declaratia pe discheta il baga si pe el i declarati, dar cand listez imi pune la numar terti cu unul mai putin. este corect asa, sa apara doar pe discheta si pe hartie nu?

si am mai observat ca pe discheta pune si tertii platitori care au emis facturi fara tva, dar daca preiau declaratia in programul de la administratie nu apar in declaratie. cum e corect sa apara sau nu? de asemenea la facturile de leasing trebuie sa apara doar partea cu tva sau si restul care nu e purtator de tva (dobanda)?

Chiar nu ma poate lamuri nimeni????

la tiparire ar trebui sa scoata si o situatie anexa detaliata cu furnizorii si clientii in parte?....mie nu-mi iese....decat declaratia in sine...

La Fisc nu iti trebuie acea lista de control. Se depune doar D394 (prima pagina a acesteia), in doua exemplare, din care unul cu stampila si nr. de inreg. de la Fisc se returneaza firmei. Unul ramane la ei. Acea lista de control apare in programul de la Fisc fiind utila in cazul introducerii, in etape, a clientilor si furnizorilor, pentru a te verifica sa vezi daca nu ai omis ceva anume. Dar ea nu se depune la Fisc. Ea exista doar pentru control. Sunt doua astfel de liste.

Pai la Electrica, nu exista la fel si partea taxabila este trecuta in declaratie si taxa radio-tv care este scutita nu este trecuta. La fel si la leasing. Doar partea care este supusa taxei. Probabil ca nu ai setat ca sa iti preia doar clientii care sunt platitori de tva (in dreapta sus, ai un RO).
Mie la facturile de Electrica imi preia in declaratie doar partea de energie electrica, iar partea de taxa radio-tv, fiind scutita de tva, nu imi apare in D394.

Pai astia cu agentiile de turism nu se includ in D394, deoarece au un regim special de aplicare a TVA (TVA inclus), si bineinteles nu se includ in declaratie nici acele facturi care au avut regim de taxare inversa. Trebuie citit in legislatie, dar parca asa era. Si in primul semestru am avut asa ceva (taxare inversa) si nu am trecut in D394.

Dacă citeşti acest topic de la început vei vedea că deja există răspunsuri la ceea ce întrebi.
Trebuie doar să citeşti cu atenţie postările anterioare.

@foltuta
Nu e nevoie de acea listă de control. Probabil se va introduce şi în SAGA posibilitatea de a o lista, dar e puţin probabil.

Declaratia 394 poate fi depusa direct din SAGA,fara sa o mai transferam in aplicatia de la finante ?

Da.
Transferul în aplicaţia de la MF este opţional. Se poate utiliza dacă se doreşte adăugarea unor date prin aplicaţia de la MF, la cele existente deja în SAGA.
Verificarea cu aplicaţia de la MF se face pe fişierul de raportare generat de SAGA.
Vedeţi în acest topic şi help explicaţiile.

O soc care nu a avut activitate, depune 394?

Buna ziua tuturor! vreau sa va intreb ceva la crae nu am gasit raspuns sau nu am cautat bine nu mai stiu ce sa aleg la decl.394. adica daca aleg "toti tertii" iese o suma un pic mai mare decit daca aleg "clienti" sau "furnizori". m-am incurcat
Va multumesc mult pentru intelegere

Normal ca iti iese mai mare.
"Toti tertii" inseamna si clienti si furnizori. Clienti+furnizori = toti tertii.
si tre sa-ti dea