Forum SAGA

In varianta actuala de program,se poate rezolva direct din D394-SAGA problema agentilor ec. furnizori si clienti la aceeasi firma ?

Da.

de data asta ,pe o alta firma, in lista nu apar doi furnizori.Iar chestia cu iesitul din program nu a mai tinut.Mai are cineva o astfel de problema?Si cum a rezolvat .

Mai poti incerca sa te duci la intrari/iesiri, si la furnizorul/clientul respectiv sa iei o factura, dai click pe ea, si apesi pe butonul pe care scrie NOTA CONTABILA. Vezi daca ti-a facut nota. Sunt cazuri rarisime sa nu faca NC, dar sunt. Am avut un astfel de caz la intrari valuta. Si am ramas asa cu el. L-am facut de mana.
Daca nici asa nu gasesti eroare trimite baza de date la SAGA si-ti vor multumi.

Deocamdata ,pentru astfel de cazuri rezolvarea este urmatoarea:se intra in "furnizori /"clienti" ,si la tertul respectiv se da "modificare",parcurgand coloana cu "tara".Chiar daca este corect declarat "RO".Se da salvare si gata .Apare si in lista tertilor din decl.394 .Partea proasta e ca trebuie sa "ochesti"ce fz / cl nu-ti preia programul in declaratie!

O societate care este inregistrarta ca platitor de tva dar anul asta n-a avut activitate,depune 394????

Da . Am depus eu cu o

"Declaratia se depune la organul fiscal competent pana in data de 25 inclusiv a lunii urmatoare incheierii semestrului de raportare si numai daca in semestrul de raportare au fost realizate operatiuni de natura celor care fac obiectul obligatiei de declarare."
Asa scrie in instructiunile declaratiei 394

Nu se depune.

te rog daca poti sa ma indrumi cum sa fac mai departe, am facut tabelul in excel (sunt f multi) nu stiu cum sa l trec in decl 394 mfinante, sa inteleg ca trebuie facut tot manual, e o firma preluata la care nu s a facut declaratia si trebuie sa o fac, multumesc anticipat

Da, din pacate se face manual pentru ceea ce nu s-a trecut in SAGA.
Pentru usurinta in manuirea EXCEL a tabelului fa urmatorul lucru:
Selecteaza capul tabelului (Nr. crt, Nume firma, cod fiscal, etc).
Dupa acest lucru te duci pe bara de meniu din EXCEL, alegi DATA/Date, apoi FILTER/Filtru, apoi AUTOFILTER/Filtrare automata.


La sfarsitul intregului fisier (lasi 2-10 randuri dupa ultima inregistrare) pe coloanele de Valoare fara TVA, TVA, Total factura vei da click in celula aferenta coloanei in care vrei sa aduni pe verticala, si vei scrie:
[Admitem ca Valoare se afla pe coloana 6 si este aferenta literei F]
=SUBTOTAL(9;F2:F499) si dai ENTER.
Admitem ca celula in care scrii este F500 (nu poti aduna inclusiv celula de totalizare a sumei.
Apoi alegi in ordine (pe coloana de cod fiscal, sau de furnizor/client) sa zicem codul fiscal.
Admitem ca avem un furnizor cu codul fiscal 12345 care se afla pe diferite randuri, prin apasarea sagetii din coloana cod fiscal si selectarea codului 12345, EXCEL va "strange" numai furnizorul cu codul fiscal 12345, si va face totalul in celula F500.
Succes!

Eu as propune folosirea functiei de subtotal, adica se selecteaza tabelul creat, mergi pe "data" -> "subtotals..." -> selectezi dupa ce sa iti filtreze si sa insumeze si gata, astfel nu trebuie sa filtrezi dupa fiecare societate in parte, iti face totalurile pe fiecare partener.

Declaratia 394 nu se depune pe zero dar primesti notificare ca nu s-a depus.
Acum am primit si eu o astefel de notificare si am sunat la Finante .
Raspunsul a fost ca nu trebuie depusa dar ca nu exista corelatie in program intre declaratiile depuse de unde rezulta activitatea si declaratia 394 si sa nu o iau in seama.

s-a modificat D 394

Argumentul DETERMINANT"l
"vers.1.0.2.6
"- s-a corectat inca o hiba in functia "Restaurare fisier "

Poate exista explicatie mai clara ?

Aveau cei de la finante in softul lor, un bug, o eroare la functia de restaurare de fisiere. Si au rezolvat-o. Nu e nicio corectie legata de modul de structurare a datelor sau de continut ori de codificare a informatiilor.