Forum SAGA

Buna ziua,
Am o speta mai complicata, nu stiu daca ma puteti ajuta. Dar incerc. Si va multumesc anticipat pentru orice parere!
Am preluat o firma ce si-a dedus cheltuielile si tva-ul aferent la facturi de reparatii/modernizare imobil cu contract de comodat de la asociat.
Din ce am citit, cheltuielile si tva-ul nu sunt deductibile.
Acum, bilantul nu e depus inca. Pot sa trec pe nedeductibile cheltuielile si tva-ul in luna decembrie, fac rectificativa la 101.
Ce fac cu tva-ul care a fost dedus prin D300 in lunile in care s-au facut modernizarile?
Il trec acum, in 2017, pe regularizari in decont?
Daca il trec pe nedeductibil in dec,2016 adica fac 635=4426, ar fi trebuit ca in D300 la decembrie sa il am pe regularizari... ori noi suntem in mai.
Aveti vreo idee?
Multumesc!

In decembrie il inregistrezi prin articolul 635.x = 4428.x.
In luna in care inregistrezi regularizarea prin decont, faci si iregistrarea contabila prin articolul 4428.x = 4426.
In rest, este ok asa cum ai gandit-o.

Multumesc mult pentru opinie. Da, ar fi o solutie buna trecerea pe 4428 la sfarsitul anului.