Forum SAGA

Buna ziua
Va rugam sa ne ajutati in urmatoarea problema: firma neplatitoare de tva a obtinut cod special de tva si va emite facturi in UE pentru servicii de management .Firma este configurata ca neplatitor tva si cu operatiuni in valuta .
Cum se introduce factura emisa externa , adica ce se alege la tip si in 301 ce setari se mai fac ca sa o preia corect ?
La cum am inteles de pe forum in 301 se introduce codul special , insa acolo este numai cod pt AIC , care nu este cazul nostru .
Va multumim pentru ajutor

Am creat o noua societate cu codul special de tva, introducem facturile emise in aceasta unitate nou creata si de aici generam decl 301 resp 390.

Multumim borosm949 , solutie ingenioasa
Am trimis mail si la saga si solutia lor a fost sa schimbam in pdf 390 cui-ul . Si asa se poate

Nu era nevoie.
La tipărire se poate selecta Formular facturi 2 și în caseta text în care apare IBAN și alte informații se putea introduce codul de TVA.

Multumim Tomac
Insa in varianta aceasta apare si cif-ul firmei (din setarile de inceput ale firmei ) si mai jos si codul special de tva . Exista vreo alta posibilitate ca sa nu apara cif-ul?

Și dacă apare nu e nici o problemă.