Depasire Platon TVA / D010 cu Intarziere

[prunam]

Buna seara ! O societate a depasit plafonul de TVA in luna august 2017; a depus D010 pe 30.10.2017 - i s-a intocmit proces-verbal pentru depunerea cu intarziere a D010 (250 lei amenda) si i s-a eliberat in aceeasi zi certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, "valabil" din 01.11.2017. Deci, daca ar fi depus D010 pana pe 10 septembrie, ar fi fost platitor de TVA incepand cu 01.10.2017 - societatea a emis in octombrie facturi ca si neplatitor de TVA (nu se "observase" depasirea plafonului) .. acum, trebuie sa-i calculez TVA colectata la facturile pe octombrie (daca da, se "scoate" TVA-ul din valoare sau se aplica 19% la valoarea facturata)? ... sau este platitor cu 01.11.2017 si nu ma intereseaza octombrie ? Multumesc frumos ! .. o seara faina va doresc !

[tobosv790]

Eu zic ca se calculeaza tva si din octombrie. In ceea ce priveste: daca se"scoate" sau "se adauga" parerea mea este ca daca s-au emis facturi "se scoate".Pentru ca daca ai adauga ar trebui sa stornezi si sa reemiti cu tva acele facturi. Dar clientii tai oricum nu ar avea drept de deducere deoarece in octombrie nu ai avut cod valabil de tva.

[prunam]

@tobosv790: va multumesc pentru raspuns !