Forum SAGA

Buna ziua,
in cazul unei facturi livrare cherestea,cu taxare inversa,incasata cu card,este corect sa se emita bon fiscal?
multumesc

Către cine e emisă factura? Către persoană fizică? Sau către firmă? Se vinde cu amănuntul? Sau cu ridicata?

factura este emisa catre persoana juridica,vanzare cu amanuntul.

Atunci, da, este corect să emiteți bon fiscal. De fapt obligatoriu. Și factură la cerere.

buna ziua.

in cazul unei facturi pe care s-au achizitionat atat produse cu taxare inversa (cherestea) cat si alte materiale cu tva, inregistrarea facturii se face in 2 pozitii (ca si cum ar fi 2 facturi separate) sau exista vreo alta posibilitate.

Va multumesc!

Nu există altă posibilitate.

Buna ziua,daca un client persoana juridica inregistrata cu tva cere factura la un bon fiscal care s-a emis cu tva este corect?Mentionez ca se vinde cherestea cu taxare inversa pentru cei inregistrati cu tva.Nu inteleg cum sa emiti o facura cu taxare inversa iar incasarea sa apara cu bon fiscal cu tva.Cred ca bonul fiscal ar fi trebuit sa fie fara tva.Va rog spuneti-mi cum este corect.
Multumesc .

ciobanum147 scrie: ↑Lun Ian 15, 2024 1:18 pm Buna ziua,daca un client persoana juridica inregistrata cu tva cere factura la un bon fiscal care s-a emis cu tva este corect?Mentionez ca se vinde cherestea cu taxare inversa pentru cei inregistrati cu tva.Nu inteleg cum sa emiti o facura cu taxare inversa iar incasarea sa apara cu bon fiscal cu tva.Cred ca bonul fiscal ar fi trebuit sa fie fara tva.Va rog spuneti-mi cum este corect.
Multumesc .

Din cate stiu, taxarea inversa functioneaza asa:
- cel care emite factura scrie pe ea la rubrica TVA taxare inversa cf art ... si la el TVA -ul este 0
- cel care primeste factura are obligatia de a inregistra 4426=4427 cu cota de TVA aferenta
- de platit , cumparatorul va plati doar valoarea facturii fara TVA

Da asa este dar la un SRL care vinde cherestea (care se vinde cu taxare inversa) vinde mai mult la persoane fizice automat bonul fiscal este cu tva,dar un client a fost persoana juridica platitoar de tva si trebuia sa se vanda cu taxare inversa tva zero -factura a fost ceruta ulterior care a fost intocmita corect cu taxare inversa dar bonul fiscal are si tva.Exemplu val factura 4021.60 fara tva iar bon fiscal este de 3379.50 si tva 642.10 in total tot 4021.60.
Cred ca in acest caz SRL -ul care vinde plateste tva in plus si se denatureaza si stocurile (gestiunea este GV).
Gandesc corect ?

Eu as face asa:
1. emit factura cu tva corespunzator cu bonul fiscal;
2.stornez factura; - pe motiv ca am gresit - am omis sa bifez taxare inversa
3 emit alta factura cu TI
toate hartiile indosariate si stau ca justificare pentru greseala care s-a facut, pe viitor fie emiteti chitanta la pj, fie introduceti in meniul casei de marcat un articol cu tva 0
sau:
dati o nota explicativa in care detaliati situatia, eu nu as colecta tva -ul respectiv, este o greseala neintentionata, i se poate intampla oricui

Multumesc,am renuntat nu i am mai dat factura ,pe viitor clientii care vor factura sa spuna daca sunt persoane juridice platitoare de tva.
Oricum daca bonul fical era cu tva zero furnizorul nu platea tva ,asa s-a ales cu un tva de plata ,este de luat aminte.