Achizitie intracomunitara

[ncs-dramon96]

Revin cu problema mea...Am un II care a aschizitionat un tractor de la o firma din Romania cu cod de TVA BG..., TVA pe factura 0 si exprimata in lei.M-am mutat in programul PS, iar pe D301 imi apar ca am de plata TVA, desi la intrari in valuta am pus bifa T, iar la detalii factura am calculat 24% TVA..Va rog sa-mi spuneti daca am procedat corect

[septimiuv]

II e inregistrat in ROI?

[ncs-dramon96]

Da este inregistrat

[septimiuv]

atunci nu ai treaba cu 301

[ncs-dramon96]

Am uitat sa spun ca mai am o factura de avans in euro pentru un utilaj cu factura de la o firma din Hungaria

[eugen01]

cod de TVA BG..., TVA pe factura 0

hmmm...simtz si vaz o AIC, aicea.Adica si 390 si 301 din moment ce e inregistrat in ROI.

[ncs-dramon96]

Si TVA de plata?
Dar am trecut bine bifa T la intrari valuta?

[eugen01]

1. Eu sunt de parere ca da, e si un TVA de plata (d 301);
Am argumentat aici:
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... 8&start=15

2. Da, ati operat corect:

Programul pune bine referința și completează corect și decontul de TVA, dacă facturile sunt operate corect.
Astfel:
- indiferent că emiteți facturi cu taxare inversă sau sunteți cumpărător, introduceți "T" la coloana tip
- dacă livrați bunuri supuse măsurilor de simplificare, la facturile de livrare cota de TVA va fi zero și coloana TVA va conține valoarea zero
- dacă primiți facturi cu taxare inversă, la operarea lor, veți completa cota de TVA (24%) în partea de detalii, la valoare veți înscrie valoarea de pe factură, însă coloana total va conține și TVA, iar coloana TVA va conține TVA calculat la valoarea facturii.

[apetrem]

1. Nu trebuie platit nici un tva, pentru ca e inregistrata in scop de tva, face taxare inversa.
Linkul este catre o speta despre o firma neplatitoare..

[balazse]

Acum intrebarea ramane daca acel II este inregistrat in scopuri de TVA doar pentru achizitii intracomunitare sau nu.

[eugen01]

Dap.
Va asigur din tot sufleu' meu ca eu presupun ca II e neplatitoare de TVA .

[ncs-dramon96]

II este inregistrata in scopuri de TVA conf.art.153 si in ROI

[eugen01]

Atunci, afirmatiile lui Septimiu si Apetrem sunt corecte.

[ncs-dramon96]

Deci fara D301?

[eugen01]

Fara D 301. "Doar" cele referitoare la obligatiile platitorilor de TVA, si fireste D 390.