Neclaritati inregistrati in Saga si in D300/D390/D394

[opream198]

Buna ziua !

Ma poate ajuta cineva,va rog,sunt incepatoare si nu stiu cum sa inregistrez in Saga C si in ce randuri sa trec ,in decontul de TVA urmatoarele(societatea care primeste/emite aceste facturi este inreg in scopuri de tva in Romania si in ROI):

-Factura achizitie bilet de avion SDD,de la PJ din Romania ( Blue Air si Tarom)

-Factura chirie SDD cf art 133 (4)lit a) Codul Fiscal ,de la PJ din Romania (pt un imobil situat in afara Romaniei ,in UE,detinut/inchiriat de PJ care emite factura)

-Factura achizitie bun din UE ,pt care s-a platit TVA la achizitia lui in statul membru.(Am cumparat o imprimata de 80 euro,tva inclus, din Germania)

-Factura servicii emisa catre PJ din UE (nu din Romania)SDD cf art 133 (2) Codul fiscal.
-Factura de materiale primita din UE,de catre PJ din Romania(nu are tva pe ea,banuiesc ca este vb de taxare inversa)

Va multumesc mult,pana acum nu am gasit pe nimeni care sa stie sa raspunda la aceste intebari,nici macar cei de la Fissc...trist:(.

[eugen01]

Programul pune bine referința și completează corect și decontul de TVA, dacă facturile sunt operate corect.
Astfel:
- indiferent că emiteți facturi cu taxare inversă sau sunteți cumpărător, introduceți "T" la coloana tip
- dacă livrați bunuri supuse măsurilor de simplificare, la facturile de livrare cota de TVA va fi zero și coloana TVA va conține valoarea zero
- dacă primiți facturi cu taxare inversă, la operarea lor, veți completa cota de TVA (24%) în partea de detalii, la valoare veți înscrie valoarea de pe factură, însă coloana total va conține și TVA, iar coloana TVA va conține TVA calculat la valoarea facturii.

Miscellaneous:
GhidServiciiAIC/LIC
1. hmmm...facctura Tarom fara TVA ?
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... ION#p89968

2.Achizitia (tva-ul pe factura externa)...denota ca nu prea e AIC.
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... 18#p159792
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... 18#p155678

[gordesm495]

Buna ziua,
Firma a achizitionat din Germania o remorca palta cash.
Am verificat si furnizorul e platitor de TVA dar pe factura TVA 0.
Am inregistrat factura pe intrari valuta cu T iar la TVA 0%. Am validat.
Suma nu-mi apare nici in d300, nici in d390 in schimb programul i-mi da d301.
Unde gresesc?
Va rog sa ma ajutati.
Multumesc anticipat!

[eugen01]

On topic:
1. Despre aparitia/neaparitia in Deconturi, citit cu atentie cele spuse de Tomac, adica:

dacă primiți facturi cu taxare inversă, la operarea lor, veți completa cota de TVA (24%) în partea de detalii, la valoare veți înscrie valoarea de pe factură, însă coloana total va conține și TVA, iar coloana TVA va conține TVA calculat la valoarea facturii.

http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic.php?p=80176
Offf topic (putintel):
1.Folositi Saga C, sau Saga PS;
2. Firma (Achizitorul) este inregistrat ca si platitor de TVA (art 153);
3. Firma (Achizitorul) este neplatitor de TVA dar e inregistrat in ROI.

[gordesm495]

Am verificat si tot nu m-am lamurit....
In coloana detalii pot verifica doar platile.
Va rog sa fiti mai explicit ce am de facut.

[eugen01]

1. Citatul de mai sus, se refera la operarea in ecranul de Intrari (Intrari valuta in cazul dvs);
2. Altfel, despre declaratii...e important daca firma e inregistrata sau nu ca si platitor de TVA, daca este inregistrata in ROI.

[apetrem]

Am inregistrat factura pe intrari valuta cu T iar la TVA 0%.

Pune la TVA 24%.

[gordesm495]

Firma este platitoare de Tva si inregistrata Roi.
Pe factrua primita din germania screie tva(,,,) 0% de ce sa pun 24?

[gordesm495]

Am reusit!
Acum mi se genereaza si D390.

[gordesm495]

Buna ziua,
Am depus D300 si D390, achizitia intracomunitara saga a generat-o la D300 la rd 26.
Cei de la fisc au zis ca nu e bine ca trebuia sa-mi apara pe rd 5.1 si 18.1 ca altfel am neconcordanta intre d300 si d390, cum e bine?

[apetrem]

Este bine cum zic cei de la fisc.
Saga face corect da introduci corect datele.

[gordesm495]

Multumesc,
am sa fac corectia in declaratii dar va rog sa-mi spuneti cum sa fac sa apara si in saga corect.

[eugen01]

ehhmmm...
1. cumva ati lasat zero la tva (in factura) ? Doar asa, programul ar interpreta, ca e achizitie scutita.
2. Sau nu ati click-ait actualizare Date, in ecranul JVC.
(simpla parere)

[gordesm495]

Intradevar am lasat tva 0, pt ca asa imi apare pe factura. Cum ar trebui sa fac?

[eugen01]

Programul pune bine referința și completează corect și decontul de TVA, dacă facturile sunt operate corect.
Astfel:
- indiferent că emiteți facturi cu taxare inversă sau sunteți cumpărător, introduceți "T" la coloana tip
- dacă livrați bunuri supuse măsurilor de simplificare, la facturile de livrare cota de TVA va fi zero și coloana TVA va conține valoarea zero
- dacă primiți facturi cu taxare inversă, la operarea lor, veți completa cota de TVA (24%) în partea de detalii, la valoare veți înscrie valoarea de pe factură, însă coloana total va conține și TVA, iar coloana TVA va conține TVA calculat la valoarea facturii.

De altfel, si Apetrem a atras atentia supra acestui fapt.