Eroare verificare date! si diferente cheltuieli

[bedregeanuo]

Buna!
La verificare imi apare:
"Diferente intre imobilizari si contabilitate la data 31.12.2013 - atentionari
Cont 201 Sold: 1693.72 Suma in imobilizari: 1629.72"

Cum as putea sa rezolv aceasta problema? este posibil ca din aceasta cauza sa imi dea diferenta intre cheltuielile din balanta dec 2013 si rulaj cheltuieli de la impozit pe profit( inchd. lun dec.)?
Mentionez ca eu calculez imp pe profit feb-dec.2013, iar cheltuielile din balanta dec 2013 nu coincid cu rulaj cheltuieli impozit pe profit(inchidere luna dec 2013)desi veniturile coincid?

[balteanuc692]

Daca aveti rulaj pe contul 609 nu or sa coincida pentru ca acel rulaj se scade la calcul impozit pe profit.
Pentru reglare registru imobilizari, reglati prin note contabile in Articole contabile diferentele.

[bedregeanuo]

Imi puteti spune va rog cum ar trebui sa inregistrez diferentele pentru reglare registru imobilizari?

In ceea ce priveste rulajul contului 609 suma este de 30 lei si intr-adevar apare cu minus la panoul de cheltuieli cand dau sa calculez impozit profit.
IN Balanta dec 2013 TS CLASA6: 242 654.24 iar la panoul cu cheltuieli pt imp pe profit am rulaj : 242 505.05 si suma impozabila 224 236.05 (pe nedeductibile am: 691-17748lei, 698-511lei, 6581-10 lei). Specific ca am constituit si rezerva legala 40 lei. Iar in d101( per feb-dec.) imi preia cht de exploatare 241 994, cht fin si extraordinare neavand.

Imi cer scuze de insistente dar nu-mi dau seama daca e corect sau nu cum preia 101 si dc difera de balanta.

Va multumesc pt rabdare!

[balteanuc692]

In ceea ce priveste registrul de imobilizari:
In primul rand notati soldul contului 2801 (amortizare inregistrata pentru cheltuieli de constituire)
Modificati in registru valoarea de intrare sa fie egala cu valoarea soldului 201, adica 1693.72 lei
Durata amortizare 12 luni.
Ar trebui ca valoarea amortizarii lunare sa o calculeze singur programul si sa fie 141.14 lei lunar.
Banuiesc ca s-a amortizat tot, ceea ce inseamna ca la coloana "amortizarea inregistrata" ar trebui sa aveti suma de 1693.72, suma care ar trebui sa coincida cu soldul contului 2801. Daca nu coincide, prin articole contabile faceti la 31 dec 2013 nota 6811=2801 cu diferenta (plus sau minus) in asa fel incat soldul lui 2801 sa fie egala cu suma din coloana "amortizare inregistrata" din registru.

In ceea ce priveste calculul impozitului pe profit, sa aveti setat programul in Administrare>Configurare societati>Detalii impozit si TVA datele exacte de cand a intrat pe impozit pe profit, adica 01.02.2013. Dupa reglarea registrului de imobilizari, daca se apeleaza la nota de gen 6811=2801, se va schimba si calculul impozitului pe profit.

[bedregeanuo]

Va multumesc frumos pe timpul acordat!

[bedregeanuo]

Am gasit greseala ... am o factura din 2012 pt care nu am inreg cht imobilizari dar am pus-o pe 201.Este exact suma de 64 lei.
O sa maresc una dintre inregistrari cu 64 lei tot din aceea perioada si sa fac la 31 dec 2013 6811=2801/64..vad ca asa e bine dar nu stiu cat este de corect.

Acum imi da suma soldului 201 egala cu suma amortizarii inregistrate.. sigura diferenta este cu nu a crescut val amortizarii
lunare( nu ma lasa programul sa cresc eu amortizarea lunara dar imi apare amortizat complet) dar banuiec ca se echivaleaza cu inreg facuta de mine 6811=2801 ..si nu imi mai da nici eroare la verificare date.

Ar mai fi vreo varianta?

[balteanuc692]

Mi se pare ok.

[paunicac]

Buna ziua.

Cheltuielile de constituire s-au amortizat complet.
Eu stiu ca trebuie sa inregistrarez acum scoaterea din evidenta a cheltuielilor de constituire dupa amortizarea lor integrala: 2801=201 .
Daca fac aceasta nota contabila imi apare urmatoarea eroare la verificarea imobilizarilor:

Diferente intre imobilizari si contabilitate la data 31.08.2014 - atentionari
Cont 201 Sold: 0.00 Suma in imobilizari: 1134.82
Cont amortizari 2801 Sold: 0.00 Suma in imobilizari: 1134.82

Intrebare. Cum inchid contul 201? Gresesc undeva?

Multumesc.

[septimiuv]

intra in ecranul imobilizari pe tabul din mijloc sus si introduci o operatie de casare

[fagarasa176]

Eu din cate stiu o imobilizare se scoate din evidenta doar in momentul vanzarii sau al casarii nicidecum cand a fost amortizata
Gresesc eu undeva?

[paunicac]

Eu la cursuri am invatat ca dupa amortizarea completa se face 2801=201 pentru a inchide contul 201.
Sunt cheltuieli de constituire. Deci nu am ce vinde.

Am casat de test si vad ca in articole imi apare in urma casarii nota contabila 2801=201 . Am scapat si de eroare.
Multumesc frumos.

[gramac921]

paunicac , ai putea sa iti vinzi chitantele de la ORC