impozit profit

[maram]

Buna ziua.Va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema;Sunt la trimestru iar la luna septembrie la inchidere in balanta am profit 2672.78 lei,iar la inchidere luna in registrul impozitului pe profit imi apare la rubrica impozit profit de inregistrat 0 lei.Calculand 2672.78*16%=427.64lei.Suma aceasta nu-mi apare niciunde,nici in declaratia 100.Ce trebuie sa fac?

[septimiuv]

sa te gandesti cat impozit ai avut la iunie si sa scazi sumele intre ele

[maram]

in iunie am fost pe pierdere 2232.95 iar diferenta dintre ele este 439.83 nu 427.64 lei.

[maram]

in balanta am la fel 441=0 Ce nu fac bine?

[balazse]

Cat ai pe contul 691? Este posibil sa fii avut impozit pe profit de platit pe trim.I.

[maram]

Da ,am avut de plata 1305 lei,pe care i-am platit.

[maram]

Cum ar trebui sa fac, mai detaliat va rog,sa-mi apara si-n balanta si in registru fiscal aceeasi suma de plata?Multumesc.

[balazse]

Ce sa platesti?
Calculul intotdeauna se face de la inceputul anului. Daca o data ai platit 1.305 lei, iar acum iti iese de plata doar 428 lei ce sa mai platesti, deja ai platit in avans sa zic asa.
Daca la sfarsit de an o sa ai din nou sub 1.305 lei atunci la validare se va face stornarea, precum plata in plus va reiesi in D.101.

[gherghescua]

Buna ziua.
Am o societate platitoare de impozit pe profit, care, pana acum, a iesit pe pierdere, iar in septembrie e prima data cand iese pe profit.
Platesc impozit pe profit sau intai recuperez pierderea din anii trecuti? Ca... as cam avea de recuperat...
Va multumesc.

[balazse]

Calculul faci in asa fel ca de la inceputul anului, dupa care iei in calcul pierderea din anii precedenti (ultimii 7 ani mai nou), adica ce ai in D.101.

[gherghescua]

Aaa, deci nu ar avea de plata impozit, pentru ca are pierdere destul de multa de recuperat...?

[balazse]

Exact.
Citeste si aici:
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... 52#p169052

[gherghescua]

Ok, multumesc frumos!