trecere la impozit pe profit in timpul anului

[nistorc126]

Buna ziua,

Am depasit plafonul de 65000 euro in septembrie dar la septembrie am declarat in formularul 100 impozitul pe venit.Am depus 010 si mia spus ca trebuie sa fac rectificativa la declaratia 100.Acum eu depun 710 in care corectez impozitul pe venit si trebuie sa depun o noua declaratia 100 cu impozitul pe profit.Calculul impozitului pe profit il fac de la 01.01.14 pana la 30.09.14.Din suma respectiva scad impozitul pe venit de la martie, iunie si septembrie si rezultatul il trec in declaratia 100.
Este bine?
Si fac si cerere de compensare pentru ca eu la septembrie am platit impozitul pe venit.

[apetrem]

Corect.

[nistorc126]

Totusi e bine cum fac?
Venituri - cheltuieli de la 01.01.14-30.09.14=10578
Ceea ce am declarat in formularul 100:- trim I -2391
- trim.II 3589
- trim III 4267
Si 10578-2391-3589-4267=331
Acum cand fac declaratia 100 cu impozitul pe profit la trim III completez 331?
Sau acesti 331 lei ii mai am de platit?
Multumesc

[tomac]

Să înțelegem că scădeți din profit impozitul? Sau cei 10578 lei reprezintă impozitul pe profit pe primele 9 luni și nu profitul pe nouă luni.
Pentru că dacă scădeți cheltuielile din venituri vă rezultă profitul sau pierderea nu impozitul.

[nistorc126]

Buna,
Profitul brut este 66110, iar impozitul pe profit este 10578.

[muresans]

Firma a fost la inceput platitoare imp/prof.apoi microintrep. si cu 1.iul.2014 iar cu imp/prof.avand facturi de consultanta.La inchiderea lunii dec.2014,in program saga "impozit pe profit" care data o trec 01.01.2014 sau 01.07.2014? Va multumesc.

[tomac]

@ nistorc126
Declarați 331 lei suma datorată pe trimestrul 3

@muresans
De la 1 ianuarie.

[stoicat]

Iertare ca intru in discutie.
Parerea mea ca @ nistorc126 trebuie sa declare :
-impozit pe profit in D100 pe tr.III, suma de 4598lei
- 331 lei este suma de plata nu datorata .

[tomac]

Așa este, aveți dreptate. Declară suma datorată.

[muresans]

Multumesc tomac.Cand o sa fac decl.101 o sa va mai cer ajutorul.Toate cele bune si un an nou cu multe bucurii.

[muresans]

Buna ziua. Firma a trecut la imp.pe prof. in timpul anului 2014 (01.07.2014). E gresit ca am depus decl.100 la trim.IV cu imp.prof.0? Trebuie sa fac rectificativa? Multumesc.

[balazse]

Ai depus D.100 pe trim.IV 2014 cu zero si nu ai primit mesaj de eroare la recipisa?

[tomac]

Ar trebui să dea eroare la depunerea D100 pe trimestrul 4 cu impozit pe profit.

[furduia399]

Buna, am urmatoarea situatie:
- la 01.01.2014 am trecut la impozit micro
am platit 3%
in trim 1 1296
2 2055
3 1646
in dec 2014 depaseste cifra de afacere de 65000 euro.
Am urmatoarele intrebari
1.De la 01.10.2014 trebuie sa trec la impozit profit, calculul impozitului in fac de la 01.01.2014?
2.La sfarsitul lui 2014 firma este pe pierdere , eu am platit impozit pe venit 4997, pot cere compensare cu alte datori de ex cu TVA, fara a avea control de la finante?
3.Pe trim III nu depun nici o declaratie, fac doar decl 101?

[tomac]

1. da.
2. da, se poate solicita compensare. Nu cred că se va face fără control.
3. pe trim.III trebuiau să fie deja depune. Probabil vă referiți la trim.IV. Da, în trim.IV nu depuneți D100 pentru impozit pe profit. Acesta se va reflecta în D101.