Incepand cu 01 februarie firma a devenit platitoare de TVA. Este vorba de un magazine alimentar care vinde produse cu TVA 19% si 9%.
In 31 ianuarie s-a facut inventar si tot cu acea data am defalcate conturile 371, 378, 4428, 607 si 707 cu analitice distincte respectiv:
Cont XXX.01 pentru marfa cu 19%
Cont XXX.02 pentru marfa cu 9%
Am simulat o vanzare cu 9% in valoare de 1000+TVA 90. La descarcarea de gestiune imi apare cheltuiala cu marfa egala cu pretul de vanzare
607.02=371.02 1.000
4428.02=371.02 90
Mentionez ca la vanzaarea cu cota de 19% inregistrarile sunt corecte.
Ce nu este corect?
Multumesc
Descarcare gestiune incorecta
Re: Descarcare gestiune incorecta
Soldul de marfă - contabilizat anterior - fără TVA - trebuie mutat pe analiticele noi pe cotele de TVA. Adaosul la fel. Adaosul se poate muta proporțional sau folosindu-se cota medie.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Re: Descarcare gestiune incorecta
Asa am procedat. De aceea nu imi dau seama unde am gresit. Am incercat sa fac operatiunea aceasta si in 31.01 si in 01.02 dar tot asa imi apare... Altceva ce fac oare gresit?
Multumesc
Re: Descarcare gestiune incorecta
Nu ați mutat adaos pe 378.02, că dacă o făceați nu era o problemă.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.