Forum SAGA

Buna ziua. Pun o poza poate e mai ok( o poza face cat 1000 de cuvinte)

Buna ziua. As dori sa stiu daca s-ar putea sa poti adauga codurile de bare direct din ecranul de intrari la produsele existente atunci cand faci receptia ( si sa si poti vizualiza codurile de bare la produsele introduse). Mi s-ar parea mai simplu, decat sa mergi in nomenclator sa le cauti si sa le p...

Susțin.
Poate funcționa pe principiul tabelei ART_CL, pentru a face legătura între cod Saga și cod articol furnizor.

De acord, dar cu ce judet îl salvează?
La mine întoarce DJ - DOLJ, și clientul este din GL - Galați.

Puteți verifica în Fișiere - Clienți - Verificare codul fiscal: 3127298 , vă rog?
La orice client din județul Galați, verificarea VIES întoarce judet DJ, ca în atașament, așa că la verificare toti clientii mi-a zăpăcit un pic baza de date.

Update: Pentru ca ecranul de E-Factura să încarce date din Ieșiri, trebuie bifat checkbox-ul de e-factura în ecranul Ieșiri (Saga face asta automat doar pentru ieșiri emise după actualizare, pentru facturile emise anterior, netransmise încă prin e-factura, trebuie bifat manual acel checkbox în antet...

După actualizarea la .551, ecranul de Transmitere E-factura nu încarcă decât facturi emise după efectuarea update-ului, cele emise anterior dar încă netransmise nu apar.

Încerc să trimit o stornare prin e-factura, dar tot primesc mesajul ”nok” cu detalii în recipisă: <Error errorMessage="E: validari globale&#xA; SCHEMATRON &#xA; eroare: [BR-CL-01]-The document type code MUST be coded by the invoice and credit note related code lists of UNTDID 1001."...

A reusit să transmită cineva o e-factură rectificativă? La mine, după bifarea căsuței respective în ecranul de Tipărire, generează efectiv același XML cu cel inițial, în același folder, iar la transmitere primesc mesaj că eFactura are deja recipisă.

După ce criteriu se "albăstrește" tipul ieșirii (care bănuiesc că semnifică obligatia de emitere e-factura) în versiunea 549? Există un nomenclator al clienților pentru care există obligația emiterii de e-factura? LE: Ar putea fi introdusă 'facilitatea" de sincronizare cu DeclaratiiAN...

Gata am rezolvat. Am uitat de setarile de acolo( am mutat saga pe alt pc si am omis asta).
Multumesc

Buna ziua. De la versiunea 539 nu mai merge sa trimiti pe mail comenzile si facturile catre clienti( chiar daca ai completat adresa de e-mail).

Sincer, nu ma asteptam la un asa raspuns in era digitalului.
Multumesc.

In mod normal nu, dar se evita niste discutii.
Sa fie la fel cu tipizatele clasice( exemplarul albastru la client si rosu la furnizor).

Buna ziua. S-ar putea ca la listare facturi in format A4 sa scrie pe facturi Formular 1 albastru si Formular 2 rosu?
Ar fi mai simplu pentru cei care livreaza marfa sa nu mai stea sa dea explicatii care formular ramane si care se da mai departe la funrnizor semnat.