Forum SAGA

Pareri ?

dedesubt are un rand unde alegeti codul

buna seara, la un inventar pe gestiune cantitativ valoric, cu procent 9%, dupa ce am ales tipul trecere de la neplatitor la platitor, mi-a calculat corect, 9%, dar in jurnalul de cumparari este evidentiat la 6-7 cu procent 20%, suma din tva (in val de 9%) este neeschimbata , schimbata e baza si tota...

Buna seara, am si eu 2 probleme, una dintre ele este aceasta, enuntata mai jos, dar eu nu inteleg la ce anume se refera, Va rog daca puteti sa va dati cu parerea . Trebuie înregistrată în acest caz o depreciere? – Dobânda inclusiv prima de risc: 8% – Durata de utilizare a grupului de active: 10 ani ...

Autorizatia de munca pe care mi-a adus-o viitorul angajat , nu are data de inceput nici de sfarsit, are data de cand a fost eliberata, presupunand ca aceasta este data de inceput, care e data de sfarsit ? in revisal trebuie sa completez data de sfarsit neaparat .

Daca apasati pe NC veti vedea SUMA care a fost repartizata, o notati si mergeti in articole contabile si apasati pe "binoclu" (stanga sus) si introduceti acea suma acolo. Din practica s-a dovedit ca utilizatorul greseste si nu programul. Cand apasati pe "pozitii tarifare" aveti ...

Buna ziua, va rog sa ma ajutati si pe mine, am inregistrat un import non-ue si nota contabila intra cu 4426=462 bun pana aici. problema apare cand vreau sa operez plata tva-ului aferent importului 462=5121 ma obliga sa completez furnizorul si nu-mi da pace. nu am cum sa salvez aceasta plata. ceva pa...

Manualul SAGA la'ti citit? Se pare ca nu :roll: Î: Cum operez compensările între un client şi un furnizor? Este una din cele mai frecvente întrebări a utilizatorilor noştri. O astfel de situaţie se poate rezolva astfel: 1.Metodă recomandată - În planul de conturi, creaţi un cont 998 "Cont inte...

Dar nu sunt sume in curs de clarificare, stiu sigur de la cine am incasat banii. Da stii dar nu ai factura emisa si apoi eu intreb cum sting facturile de la clientii in saga, Te duci pe factura, si dai incasare, modifici contul, in loc de 5311 pui 473 acum am vazut ca-mi da voia sa pun la incasare ...

Daca nu ai factura de avans duci suma in 473 Dar nu sunt sume in curs de clarificare, stiu sigur de la cine am incasat banii. si apoi eu intreb cum sting facturile de la clientii in saga, la facturare trebuie sa stornez 5121=419 (473 cum ati spus) si apoi 5121=411 la data facturii sau la data incas...

Buna ziua, as vrea sa va intreb in cazul in care incasez bani dar nu am facturat nici avans nici marfa, operez 5121=419. apoi facturez marfa 411= 707 si 4427. obtin deci sold in 419 si in 411 facturi neincasate, cum se poate incasa facturile in saga 419=411 ?

Buna seara , am trecut de la tva la incasare la neplatitor tva si prima factura incasata dupa aceasta trecere din cele facturate cu tva la incasare observ ca formula contabila este 5121=411 . intrebarea mea e 4428 in acest caz ramane cu sold sau la incasare trebuie nota contabila 4428=4427? Apoi la ...