Forum SAGA

Revin la subiectul deschis anterior. am luat legatura si cu cei de la Saga Si Fgo iar concluzia a fost ca pt clientii PF care nu au CNP-ul completat acel camp trebuie sa ramana gol, fara nici o liniuta ( la noi unii aveau o liniuta acolo). Inca nu stiu exact daca problema s-a rezolvat pt ca inca nu ...

Multumesc, Asa voi face.

De ceva timp, ( anul acesta) am observat ca mi se dubleaza unii clienti in saga adica acelasi client primeste un alt cod uneori si de cate 3 ori...Nu stiu daca din acelasi motiv m-am trezit in Saga cu facturi pe un client in timp ce in FGO acele facturi erau pe alt client. Cum e posibil asa ceva? Un...

Va rog daca ma poate ajuta cineva... Am constatat ca am diferenta intre situatia stocurilor si valoare marfurilor din contabilitate. Valoarea corecta este cea contabila. Intrebarea mea este cum pot corecta doar valoric stocurile , cantitativ este bine. Multumesc

Multumesc mult si scuze, intre timp am citit ca s-a mai raspuns.... as mai avea o intrebare Daca am si transport pe factura de import... transport de la acelasi furnizor , cum inregistrez ca sa fie in pretul marfii? Am incercat sa intoduc in facturi asociate ca la intrarile in lei dar vad ca nu imi ...

Intervin si eu cu intrebarea... am introdus dvi conform indicatiilor ( cu pozitie tarifara Tx vama+ tva) imi face bine inregistrarea facturii ( 371=%, 401; 446; 462 tva) dar deoarece firma este neplatitoare de tva si acest tva platit in vama ar trebui sa intre in pretul marfii si nu intra.... daca m...

Stimate Coleg/a, in afara de un orgoliu nemasurat ( care , cred eu ca nu-si are rostul aici)nu am descoperit nimic in plus din raspunsurile pe care mi le-ai oferit fata de ce stiam de la inceput, decat multa infatuare. Ai incercat sa ma iei de sus cu felul in care se fac stornari dar... mi se pare c...

Pai asta cu "nu imi place" are sustinerea ca nu este corecta aceasta solutie...( poti consulta orice monografie contabila, plata e plata si nicidecum incasare cu minus, A! poti spune ca asa face programul, doar de compromis nu ca asa e corect) exact este contrara realitatii economice... ev...

Ati incercat asta? ati vazut cum apare in banca? exact asta va apare ... incasare in banca ( debit 5121 ) in rosu adica exact ce nu-mi place.... deci rulaj debitor 5121 denaturant. CHiar nu exista o solutie corecta? adica sa apara ca plata pt ca asta este.... Firma nici macar nu este platitoare de T...

Oameni buni.... despre ce vorbim? Cum adica ce treaba are rulajul? deci cum inregistrez restituirea sumei catre client ? ....Nu am intrebat cum stornez ceva ... asta stiu sa fac o factura in storno la una initiala.... dar In cazul in care factura initiala este in ianuarie si a fost incasata ( comert...

... eu voiam sa stiu cum inregistrez ( in saga) restituirea sumei achitata de client pentru marfa returnata... cum inchid factura de storno in cazul in care clientul a fost incasat... ( reglarea de la butonul de factura storno nu merge in cazul acesta...., incasarea in rosu a clientului, denatureaza...

Asta este valabil daca factura initiala nu a fost incasata... atunci se poate face aceasta reglare altfel nu merge... astept alta varianta, multumesc

Imi cer scuze daca pun o intrebare copilareasca... daca intram cu incasare in rosu pe facture de client nu ni se deregleaza rulajul de la casa / banca? .. Cum trebuie procedat la restituirile catre client astfel incat sa fie si facture de storno inchisa si rulajele banca/casa nedenaturate? Multumesc