Forum SAGA

Vă rog să reformulați sau să clarificați: ce înseamnă fișierul administrator? În ecranul configurare societăți?
Dacă da, poziționați-vă pe o firmă ce există - 0001 de exemplu și apoi ștergeți firma cu cod 0002.

Facturați cu TVA dacă nu vi se furnizează cod valid de TVA.

Nu. Pentru că nu este o operațiune economică, nu reprezintă livrare de bunuri sau servicii.

Factură!

Puneți bifă la necorporal!

D8.
Nu se mai pot face eșalonări simplificate la cele cu reținere la sursă.

De ce să vă mărească prețul? Firma e neplătitoare de TVA? Dacă da, operați TVA din vamă la taxe vamale în ecranul de poziții tarifare.

Dați în plată prin 542 suma netă a acesteia.

Da, poate, dar numai începând cu 1 aprilie.

E scutită de TVA. Nu se aplică taxare inversă.

Da. Dar e necesar să fie setat corect în SAGA.

Nu există cod NC pentru servicii. Există cod CPV pentru servicii dar acele coduri sunt exclusiv pentru situații în care se prestează instituțiilor publice urmare unor licitații publice. În niciun caz operațiunile de lohn nu au cum să aibă cod NC sau CPV.

Nu.
Operați factura pe tip W în ecranul ieșiri valută. Puneți cota de TVA din Franța. Suma se va contabiliza pe 446 pentru a putea scădea taxa achitată acolo și a contabiliza corect veniturile în România. Nu apare în decontul de TVA din România sau în vreo declarație din România.

1. Da, dacă nu sunt produse cu risc fiscal. Să vedem ce se va modifica.
2. Dumneavoastră. Transportatorul nu are nicio obligație vis a vis de etransport.
3. Orice furnizor român al bunurilor sau beneficiar al lor dacă vorbim de AIC sau import, indiferent de statutul său fiscal în raport cu TVA.

Eu nu o văd bine. În primul rând că suma respectivă ar fi în sold la furnizor și stingerea s-ar face prin venituri. Veniturile firmei, nu a lui. Dacă sunt cheltuieli legate de persoană, atunci automat pot fi considerate venituri obținute de persoana respectivă și taxate la el ca venituri din alte su...