Forum SAGA

La un furnizor am o factura de retur (unde a fost restituit un produs) : -300lei . Factura initiala a fost achitata . A fost returnata suma de 300 lei . La final apare sold furnizor -300lei (nu am de unde regla stornarea) . Daca fac nota 5311=401 300lei nu se stinge factura de storno . Voi cum a ti ...

S-a rezolvat. Am completat in locul punctului 1.19 punctul 1.16 si a mers fara erori. Asa am procedat si eu si am primit : Au fost identificate urmatoarele ERORI: E: validari globale eroare: 1 487827259 01-6-Codul fiscal este inregistrat cu oper.intracom. cu data 01.04.2018- nu se opereaza corectie...

multumesc tomac, dovada plati prin banca a sponsorizarii sau a donatiiei ( poti dona numerar prin casa asa suma mare). Ei vor donatie !!!REvin si va spun ca vor sa doneze suma din profit.. Ce nota contabila terbuie sa fac!! multumrsc Cum ai facut notele pana la urma? . Din ct 1171 vor sa doneze sum...

Si la mine ma pune sa atasez ceva la salariati (si la scoatere si la luare in evidenta) Altfel nu ma lasa sa o semnez