Forum SAGA

Hristos a înviat . S-a scris mai sus despre declarația 100 ca nu se depune in luna dec ci se depune d101 . Eu am plătit în sept 207 lei și la final dec suma 752. Cand aleg declarația 101 apare la cheltuieli cu IP -752,la total impozit pe profit -889, Imp pe profit declarat pt anul de reportare prin ...

Bună ziua . Am 2 gestiuni : gestiunea 0000magazin cu conturile 371.01,378.01….) și gestiunea 0001(florărie ) cu conturile 372.02,378.02…),la “clienți “am 00003 vânzare magazin cu cod 5311.02 și 00004 vânzare florărie cu cont 4111.00004. La listare balanța (bifez analitic pt a apărea ambele gestiuni ...

Acum mi am dat seama ce prostie am scris ,puteți să mi spuneți ce declarații trebuiesc trimise lunar ,trimestrial ,anual la Sc cu imp profit? Mulțumesc

Mulțumesc. Aș mai avea o întrebare, SC plătitoare de impozit profit cum trebuie să transmită D 100? Lunar ,trimestrial ? Cum se alege una din aceste variante ?

Nu se depune d100 doar ca eu am plătit impozitul pe profit ,cum proceeez ?

Bună ziua . După validarea impozitului pe profit ,accesez -declarația 100,apoi actualizare date dar nu apare nicăieri suma de plată ,trebuie introdusă manual la creanța 103?

Bună ziua . Nu are legătură cu e factura dar voiam să întreb , de ce nu mai apar facturile la fișierul “intrări”? Daca vreau sa introduc o factura apare cu nr 1 ,furnizorii au rămas înregistrați .. la celelalte societăți apar. (Este bifat interval 01.01-31.12)

tomac scrie: ↑Sâm Noi 09, 2024 6:09 pm 5121=5125 se operează la jurnal de bancă atunci când se introduc extrasele. Nu le generează programul automat.

Extrasele se iau de la banca sau se pot lista din aplicația băncii a telefonului ?

Am bifat ce trebuia doar ca nu pot vedea decat încasările și facturile de la 01 septembrie . Cum fac să apară și cele dinainte ? Adică am o plată la o factură din august,cum procedez ?

Și dacă este un singur calculator ,cu un singur utilizator tot așa trebuie procedat ?

Mulțumesc

Bună ziua . O societate cumpără o afacere și trebuie să plătească stocul de marfă existent . Administratorul depune suma pe card apoi plătește marfa prin transfer pe card vânzătorului . Cum înregistrez aceste depuneri și plăți ? Am făcut așa : 581=5311 5121=581 ,e corect? Cum procedez cu soldul Cont...

Bună seara . Deci după ce înregistrez la ieșiri raportul
Z și selectez încasarea pe card și încasarea numerar ,intru la jurnal banca și înregistrez 5121=5125? La asta m am referit ca până anul trecut se înregistrau automat încasările cu cardul (nu le mai înregistrăm eu în jurnal banca )

Bună ziua . Poate nu am explicat eu bine. La “ieșiri “ înregistrez un raport z ce are și cash și card(înregistrez totalul ), după validare apăs încasare și apoi valoarea numerar în 5311.1 și valoarea card 5125. În “jurnal de bancă 5121” am observat ca până la o anumită dată apar aceste înregistrări ...

Ar putea cineva să mă ajute cu sfaturi în legătură cu postarea de mai sus ?