Forum SAGA

Am trimis si am rezolvat simplu problema rescriind randul cu factura cu problema cu codul furnizorului corectat si totul s-a rezolvat. Banuiesc ca Intrarea a fost manarita din greseala de clientul meu, care are acces la receptii. Alta explicatie nu am.
Multumesc pentru ajutor, si scuze pentru deranj.

Scuze pentru lipsa de claritate. Deci factura s-a importat corect din SPV la Intrari. Problema este nota contabila generata la Intrari (receptie) unde se ataseaza un cont 401 al unui alt furnizor. Acest alt furnizor apare si in Jurnal de cumparari si in D394 inclusiv in Balanta analitica si in Regis...

Nu, nu am de doua ori.

Am o intrare corect preluata din SPV. In schimb in Registrul jurnal de intrari apare la alt furnizor. Desi in fisierul Furnizori si in Planul de conturi sunt corect aliniate conturile analitice in Nota contabila aferenta intrarii apare gresit alt analitic, de la alt furnizor. Si asa apare preluare g...

Nu este in regim DDP? Daca da de ce Taxare inversa, importatorul a achitat toate taxele vamale si TVA-ul. Sau se pune TVA 0 la taxare inversa?

Buna ziua. Daca ma puteti ajuta cu o idee. In decembrie anul trecut s-a receptionat marfa , pentru care s-a emis bilet la ordin. Factura este cu TVA la incasare. In luna sept. ac. am primit o factura de stonare. Nu reusesc sa reglez stornarea, ca nu pot sa anulez plata facturii initiale. Soldul fact...

Sa nu mai validezi "'Actualizare angajator'', ca aceasta optiune sterge Codurile bugetare cu o (zero) din Capitolul A. S-ar putea asa sa apara in Cap C acel cod bugetar. Incearca.

popescum373 scrie: ↑Vin Feb 17, 2023 3:40 pm Varianta saga actualizata 3.0.557
Im da aceasta eroare
ASIGURATI:
ASIGURAT 30:
* EROARE - Sectiunea B.3 - nu ati completat B3_7S !
* EROARE - Sectiunea B.4 - B4_7C # B2_5C+B2_6C+B2_7C+B3_7C !

Am generat XML, DUKIntegrator si uite asa am reusit sa depun declaratia.

Administratorul nu are decat sa depuna un nou specimen de semnatura la trezorerie, pe care sa te treaca si pe tine cu prima semnatura. Dupa aceea poti face platile cu OPME din contul de trezorerie.

Si totusi, cineva a aplicat aceasta reducere pe septembrie ? Din cei care folosesc aplicatia Saga. Nu ne lumineaza nimeni ?

Orele suplimentare prestate genereaza eroare in formularul D112 :
ASIGURAT 2:
* EROARE - (A_6) Campul 5.Ore lucrate efectiv in luna eronat (S19.1)!
* EROARE - (A_6+A_7> A_4*NZL) (S20.1)!
* EROARE - (A_8>NZL) (S21.1)!
Stie cineva ce este de facut?

Nu stiu daca trebuie facut proces verbal cand girez un BO? Pe BO se completeaza data, cine la girat, cui l-a girat. Il scanez (daca poti), daca nu scrii pe factura cu ce a fost achitata. Adica "Achitat cu BO ............., la data de...... Opinia mea.

Fratilor, contabilitatea se tine pe baza de documente justificative. Punct.