Forum SAGA

Buna ziua. Daca ma puteti ajuta cu o idee. In decembrie anul trecut s-a receptionat marfa , pentru care s-a emis bilet la ordin. Factura este cu TVA la incasare. In luna sept. ac. am primit o factura de stonare. Nu reusesc sa reglez stornarea, ca nu pot sa anulez plata facturii initiale. Soldul fact...

Sa nu mai validezi "'Actualizare angajator'', ca aceasta optiune sterge Codurile bugetare cu o (zero) din Capitolul A. S-ar putea asa sa apara in Cap C acel cod bugetar. Incearca.

popescum373 scrie: ↑Vin Feb 17, 2023 3:40 pm Varianta saga actualizata 3.0.557
Im da aceasta eroare
ASIGURATI:
ASIGURAT 30:
* EROARE - Sectiunea B.3 - nu ati completat B3_7S !
* EROARE - Sectiunea B.4 - B4_7C # B2_5C+B2_6C+B2_7C+B3_7C !

Am generat XML, DUKIntegrator si uite asa am reusit sa depun declaratia.

Administratorul nu are decat sa depuna un nou specimen de semnatura la trezorerie, pe care sa te treaca si pe tine cu prima semnatura. Dupa aceea poti face platile cu OPME din contul de trezorerie.

Si totusi, cineva a aplicat aceasta reducere pe septembrie ? Din cei care folosesc aplicatia Saga. Nu ne lumineaza nimeni ?

Orele suplimentare prestate genereaza eroare in formularul D112 :
ASIGURAT 2:
* EROARE - (A_6) Campul 5.Ore lucrate efectiv in luna eronat (S19.1)!
* EROARE - (A_6+A_7> A_4*NZL) (S20.1)!
* EROARE - (A_8>NZL) (S21.1)!
Stie cineva ce este de facut?

Nu stiu daca trebuie facut proces verbal cand girez un BO? Pe BO se completeaza data, cine la girat, cui l-a girat. Il scanez (daca poti), daca nu scrii pe factura cu ce a fost achitata. Adica "Achitat cu BO ............., la data de...... Opinia mea.

Fratilor, contabilitatea se tine pe baza de documente justificative. Punct.