Forum SAGA

Mesajul apare dacă:
1. sunt probleme cu generarea facturilor lipsind unele elemente cum ar fi de la adresa
2. nu funcționează serverul ANAF

Mă repet: înregistrați ca aviz în februarie și în martie asociați factura la aviz.

Ce vorbiți? De unde din codul fiscal ați dedus asta?
Normal ar fi ca furnizorul să vă factureze fără TVA dacă e din alt stat membru și efectuează o livrare intracomunitară.

Achiziționând o licență desktop.

Operați raportul Z prin ieșiri și dați încasare de acolo. Nu se va dubla nimic.

Nicăieri. Programul generează notă cu 408 atunci când, în intrări, se validează o intrare cu aviz.

Înregistrați-i în imobilizări atunci.

Operați datele conform raportului de evaluare.

Operând chitanțele acum. Prin 542 cel mai simplu.

Repet - nu există așa ceva în program. Acele zile la care vă referiți sunt acum sus în configurări și sunt zilele de la preluare date din SPV. Mesajul acela nu a fost actualizat după ce ecranul de configurare a fost modificat parțial.

Prestashop da. https://www.msb.ro/prestashop/integrare-saga-prestashop/

Și cele emise către persoane fizice dacă sunt achitate de către acestea cu vouchere de vacanță.

Pentru a găsi răspunsul este necesar să consultați codul fiscal și dacă veți constata că în 2024 se pot deduce sponsorizări vă rog să indicați temeiul legal. De asemenea dacă dvs găsiți pe undeva în codul fiscal indiferent de anul consultat că donațiile se deduc de asemenea vă rog să indicați artico...

Se întocmește factură cu TVA pentru că nu intră la scutiri. Și veți colecta TVA.
461=7583
461=4427

Restituirea se operează prin casă sau bancă cu articol de tip 4111=5xx și funcționează. La casă sau bancă introduceți suma pozitivă pe un articol de tip 4111=5xxx și o veți putea lega de facturi negative.
Similar se întâmplă cu facturile primite de la furnizori. Și asta de ani de zile.