Buna ziua
Am facut un retur de marfa catre un furnizor in luna august. Am primit aviz pe care l-am si inregistrat in luna august.
In octombrie am primit facture, am asociat-o cu avizul dar cind vreau sa validez am urmatorul mesaj:'' Facturile negative cu tva deductibil la plata trebuiesc associate cu cele positive inainte de validare".
Mentionez ca nu mai am facuri neachitate la respectivul funizor, urmind sa ne dea marfa in perioada urmatoare.
Cum pot valida aceasta facture de storno?
AVIZ, FACTURA STORNO, SOLD NEGATIV FURNIZOR
Re: AVIZ, FACTURA STORNO, SOLD NEGATIV FURNIZOR
scoti bifa de la TVA la incasare. (TVAi)
“Cea mai valoroasă parte a unui om nu este mintea plină de cunoștințe, ci inima plină de iubire, urechea pregătită să asculte și mâna dispusă să ajute.”
Re: AVIZ, FACTURA STORNO, SOLD NEGATIV FURNIZOR
Buna! Am si eu o situatie similara si nu stiu daca este corect cum am procedat:iulie factura Electrica 168.40 ron achitata integral, august factura Electrica 177.96 ron cu doua cote de tva: 80 ron fara tva, 97,76 ron cu tva (79 baza, 18.96 tva) neachitata, septembrie factura Electrica -189.50 ron cu doua cote tva : +80 ron fara tva si -269.50 ron cu tva (217.34 baza si 52.17 tva). Am procedat in felul urmator: am inregistrat facturile dafalcat pe cote tva: in iulie 2 fact, in august 2 fact si in sept 3 fact, astfel:
iulie 2 fact: 80 fara tva , 88.40 cu tva ( cu bifa)-soc este cu tvaI
auguat 2 fact: 80 fara tva si 97.96 cu tva( cu bifa)
sept 3 fact: +80 fara tva, fact 2:-186.36 cu tva si bifa de rigoare si fact. 3: -83.14 ron cu tva dar fara bifa.
Cu plata din iulie de 169.40 am stins o parte din facturile fara tva ( 80 lei din iule, 80 lei din august si 8.41 din cea din sept. de
+80 lei, aici ramanand in sold 71.59 ron).
Cu factura din sept in val de -186.36 am stins prin reglare stornare fact de 88.40 din iulie (astfel se achta integral) si 97.96 din august - programul imi face note ( 4426=4428TVAP) si imi duce in 4426 suma corecta. Acum raman in sold cu fact. de -83.14 ron fara bifa al carei tva de -16.10 lei mi-l duce in contul 4426 si am o diferenta de 16.10 intre jurnal cump si balanta la 4426 ( in jurnal op exigibile 60.53 si in balanta 44.43- suma o preia si in decont). Este corect asa? Ce se poate face sa nu mai am dif intre JC si balanta? Ce suma ar trebui sa am in decont la 4426? Multumesc!
iulie 2 fact: 80 fara tva , 88.40 cu tva ( cu bifa)-soc este cu tvaI
auguat 2 fact: 80 fara tva si 97.96 cu tva( cu bifa)
sept 3 fact: +80 fara tva, fact 2:-186.36 cu tva si bifa de rigoare si fact. 3: -83.14 ron cu tva dar fara bifa.
Cu plata din iulie de 169.40 am stins o parte din facturile fara tva ( 80 lei din iule, 80 lei din august si 8.41 din cea din sept. de
+80 lei, aici ramanand in sold 71.59 ron).
Cu factura din sept in val de -186.36 am stins prin reglare stornare fact de 88.40 din iulie (astfel se achta integral) si 97.96 din august - programul imi face note ( 4426=4428TVAP) si imi duce in 4426 suma corecta. Acum raman in sold cu fact. de -83.14 ron fara bifa al carei tva de -16.10 lei mi-l duce in contul 4426 si am o diferenta de 16.10 intre jurnal cump si balanta la 4426 ( in jurnal op exigibile 60.53 si in balanta 44.43- suma o preia si in decont). Este corect asa? Ce se poate face sa nu mai am dif intre JC si balanta? Ce suma ar trebui sa am in decont la 4426? Multumesc!