Sold debitor furnizor

[onutem]

Buna ziua,
Va rog sa ma sprijiniti in solutionarea unei probleme: in luna aprilie am primit o factura de la un fornizor pe care am achitat-o prin OP. In luna iulie, s-a discutat cu furnizorul pentru inlocuirea produselor achizitionate in luna aprilie cu altele. Dupa intocmirea facturilor aferente (factura pentru produsele noi precum si factura de stornare pentru cele vechi) a rezultat o valoare achitata in plus pe care respectivul furnizor trebuie sa o restituie.
Va rog sa-mi spuneti cum validez facturile, intrucat programul ma obliga sa folosesc butonul "reglare stornare" iar pana la restituirea sumei de catre furnizor acesta trebuie sa fie cu sold debitor(trebuie sa-i trimit o fisa partener ca sa-i dovedesc ca si in contabilitatea mea am aceasta situatie).

Va multumesc,

[fagarasa176]

Scoate bifa de la TVAI