TVA neplatit!

[garbaceab]

Buna dimineata, in TRIM II mi-a iesit TVA de plata( nu este platit ).La depunerea decontului aferent TRIM III, trec suma neachitata in decont?La Trim III avem de recuperat! Multumesc.

[cernatv]

Da, la rd.35.

[garbaceab]

Multumesc, o zi cu spor !

[ciobanum]

Buna ziua, am si eu o situatie identica cu cea sus-mentionata. TVA de plata la trim.II neachitata pana in momentul de fata si TVA de recuperat la trim.III. Ex, TVA de plata la trim.II 100 lei, de recuperat la trim.III 40 lei. Cand inchid TVA din Saga, procedez astfel:
-doriti compensare TVA? da
-in balanta sold ct4424 va fi 0 si sold 4423 de plata 100-40= 60 lei
-in D300 voi avea: rd.35 din decont precedent, TVA de plata 100 lei, rd.37 100 lei, rd.40 40 lei si rd.41 60 lei, sold TVA de plata la sfarsit perioada
Este corect? Multumesc

[cernatv]

Da, este corect.

[ciobanum]

Va multumesc, o zi frumoasa!

[garbaceab]

Buna seara.Va rog mult un sfat ,am TVA de plata 1.200 lei la trim IV-2015( neplatit inca) acum pe ian 2016 am TVA de recuperat 1.500 lei,cand inchid dau compensare TVA sau nu? daca dau "nu" in balanta imi apara distinct sold creditor pe 4423 si pe 4424 sold debitor.Daca dau " da" am doar pe 4424 debitor si in decont cum trec corect? In momentul platii sumei de 1200 ar trebui sa am suma pe 4423. Multumesc

[cernatv]

Trebuie să ai și în balanța la 31.12.2015 pe 4424 și în D300 suma de 300 lei ca sumă de rambursat. Dai DA atunci când îți solicită compensarea.
Nu vei mai achita suma de 1200. O să-ți calculeze fiscul dobanâzi și penalități.

[garbaceab]

Pai tocmai asta e prb, deja e pusa poprire pe cont si banii se vor opri zilele astea.

[cernatv]

O să rămâi cu suma achitată în plus dacă o sa-ți ia banii din cont. Nu-i nicio problemă.

[garbaceab]

Inteleg , multumesc mult .