rectificativa la D390

[stefi]

Buna ziua!
Am lasat afara o factura din 30.11.15 ce trebuia introdusa la intrari cu taxare inversa. Cum procedez pt. a face rectificativa la D390 la noiembrie? Intru oe decembrie, inregistrez factura, la data document pun 30.11.15 si apoi ma duc la jurnale si se poate da generare pt. a trimite rectificativa? Pot face lucrul acesta acum ,chiar daca nu am incheiata luna decembrie?
Multumesc!

[septimiuv]

Da.

[stefi]

Iar suma se va regasi in decontul de pe luna decembrie, la regularizari RD21, acum doar trimit rectificativa la D390, iar in ianuarie cand se depune decontul la decembrie va aparea in decont. Factura s-a platit in decembrie, daca are vreo relevanta, dar nu cred.
Multumesc!

[stefi]

Am facut o proba si intra-adevar suma ajunge declarata in D300 la rd 21, deci inseamna ca am facut corect.
Multumesc!

[stefi]

Se da amenda daca depun rectificativa in timp, adica in cazul acesta data limita fiin de 21.12 si eu depun astazi rectificativa la D390 nu se intampla nimic, nu-i asa?

[fagarasa176]

Pai daca depui in termenul legal de ce sa iei amenda?

[stefi]

Asa ma gandeam si eu ...

[stefi]

Buna ziua!
Am descoperit o greseala la o factura de iesiri valuta din luna mai, unde s-a facturat 160 euro, factura cu taxare inversa si de fapt corect era 200 euro. Cum pot corecta acum? Ma puteti ajuta? Se da amenda acum daca depun rectificativa la D390?
Multumesc!

[stefi]

Cineva ma poate ajuta? Cum ar trebui sa procedez?
Multumesc!

[balazse]

Stornezi si inregistrezi corect.

[stefi]

1. In luna septembrie inregistrez ambele facturi, atat cea pe minus cat si cea pe plus cu valoarea corecta si la data document pun luna mai pt. a putea face rectificativa la D390?

2. Nu primesc amenda pt.depunerea rectificativei la D390, pt. date incorecte?

Multumesc!

[balazse]

Treci ambele pe luna 01.08.2016, ma gandesc ca nu ai inchis inca luna august, iar la inregistrarea documentului folosesti cursul din data initiala, precum completezi "data document" cu data initiala. si depui rectificativ la D.390, iar corectia va aparea la regularizari.
In ceea ce priveste amenda, din pacate nu stiu.

[stefi]

E vorba de doar de 40E, daca as lua amenda, mai bine ma fac ca nu am vazut nimic...si o las asa... Ce parere aveti?