Buna ziua,
Va rog, daca se poate, sa ma sfatuiti cum trebuie sa procedez in urmatoarea situatie, privind declaratia de TVA aferenta lunii oct. 2016:
- asociatul unic a decis lichidarea voluntara a societatii in data de 01.11.2016 si a depus actele la reg.com in data de 03.11
- la 31.10, in contul 4424 avem 569 lei = TVA de recuperat/Suma negativă a TVA cumulate
Cum trebuie completata declaratia 300, astfel incat sa fie pe zero, avand in vedere ca nu solicitam recuperarea TVA si trebuie sa aducem balanta pe zero? Momentan am trecut suma pe coloana 2, la pct. 16 din declaratie (Regularizări taxă colectată), iar pe coloana 1 nu am notat nimic. Este bine asa?...
Care este monografia corecta? Momentan am trecut pe cheltuilei, la 6588, suma din 4424=TVA de recuperat.
Pot sa las D300 aferenta oct. 2016 asa cum este, cu TVA de recuperat, si sa fac modificarile la D300 aferenta noiembrie astfel incat sa fie pe zero?
Multumesc anticipat pentru lamuriri.