Sold 4427

[medeletm684]

Buna seara,
Am nevoie de ajutorul dvs pt urmatoarea problema. Din greseala (pe care mi-o asum) nu am verificat inchiderea ct 4427. La generarea bilantului imi spune ca 4427 are sold. Am verificat si am sold 5,42 lei. Ce nota contabila pot face? Este corect daca introduc suma in 473 in ianuarie? Multumesc!

[catalin.rusinaru]

Devalidati si revalidati inchiderea de TVA.

[medeletm684]

Buna seara,
Nu imi modifica declaratiile depuse? Va multumesc!

[catalin.rusinaru]

Pai verificati in declaratii. Cu siguranta ati inregistrat un document de vanzare sau o incasare(daca aplicati tva la incasare) dupa validarea inchiderii tva-ului. Dar nu stiu daca declaratiile le-ati depus cu inregistrarea aceea operata sau nu.

[medeletm684]

Buna seara,

Am verificat contul 4427 la care am sold creditor 5.42. Din verificari am identificat ca aceasta suma vine din decembrie 2015. Asa cum am spus mai sus este o vina pe care mi-o asum avand in vedere ca am preluat firma in 2016.Am incercat sa fac contarea prin 473 sa pot inchide decembrie 2016 iar in ianuarie 2017 sa repun inregistrarea sa pot plati suma de 5.42 insa nu se inchide. Se poate sa gresesc undeva. Mentionez, declaratia 300 a fost transmisa fara suma de 5.42. Va multumesc anticipat!