declaratia 394 - septembrie 2020

[litaug225]

Buna ziua.
Societatea noastra primeste factura de prestari servicii transport de la un furnizor din Turcia, pentru transport marfa Turcia-Romania. Eu inregistrez aceasta factura , la Intrari-Valuta- cu taxare inversa, deoarece conf art 133 alin 4 lit a, intra la exceptii de la regula generala de taxare. Acum in luna septembrie, cand incerc sa validez declaratia 394, imi da eroarea:

Eroare : In cazul in care aveti declarate livrari la nivel de detaliu trebuie ca cel putin una din : (facturi emise , facturi emise de beneficiari , facturi emise de terti) sa fie > 0.

Vin cu intrebarea daca s-a mai intalnit cineva cu acesta eroare, sau ma puteti sfatui daca este corect cum inregistrez facturile primite din Turcia.

Va multumesc anticipat pentru raspuns.

[paturcai]

Intreb si eu pentru un prieten: ce cauta factura emisa de o societate din TURCIA (cu cod fiscal de Turcia) in D394?
Nu ati ales la tara furnizorului de transport: TR (Turcia) ci ati lasat RO (Romania)

[nasteaf]

Dar poti incerca, si eu am observat ca daca se introduce un furnizor dintr-o tara dinafara UE in Intrari-Valuta- cu taxare inversa SAGA il duce direct in D394.
Eu nu inteleg ce cauta referirea la "art 133 alin 4 lit a" pt.TVA la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal?
De stabilit in baza art.277 si 278 precum si art.294 din Legea 227/2015 Codul Fiscal incadrarea operatiunii respective.

[balazse]

Eu nu inteleg, de ce s-ar selecta "taxare inversa" pentru acea achizitie, in loc de factura, deoarece la "E" nu prea se incadreaza (adica art.278 (4) si 278 (7), deoarece transportul se face din afara UE spre RO).

[paturcai]

BalazsE are dreptate: TVA de pe factura furnizorului este ZERO si nu cu taxare inversa.
SAGA pune corect la intrari in valuta fara T (taxare inversa) dar cum va stiu foarte curioasa din postarile dvs. NesteaF (imi cer scuze ca spun asa) se pare ca ATI ALES singura T si de aici a plecat problema.