deducerea sumei casa de marcat

[postavaruc]

Buna ziua,
cf legii 153 /2020 deci putem deduce suma platita pe casa de marcat din impozit venit.
La luna trim/4 am avut un impozit calculat de 354 ron, si am dedus toata suma , astfel ca impozitul a fost 0(zero). Am evidentiat impozitul prin nota 698 = 4418 354 ron , la decembrie, astfel ca in balanta din decembrie ramane sold la 4418 suma de 354.

In ianuarie , la data cand trebuia facuta plata impozitului, am facut nota cu minus , adica 698 = 4418 -354 ron. Ma gandeam ca sodul din decembrie cu + va fi inchis cu suma din ianuarie cu -, astfel ca soldul la ianuarie la 4418 sa fie 0 (zero).
Insa, in balanta din ianuarie, am de doua ori contul 4418, o data cu sold initial 354 ( din anul anterior ) si cu sold la ian. 354 ron, si inca o data fara sold initial, si cu sold final -354.

Ce trebuie sa fac ca in balanta sa fie contul 4418 o singura data, cu sold initial 354 ron, rulaj in luna cu -354, si sold final 0?

[paturcai]

La luna decembrie, dupa ce SAGA a calculat 354 lei, si a facut NC 698 = 4418 trebuia sa mergeti in articole contabile si sa adaugati manual: 698 = 4418 - 354 (minus 354)
Devalidati inchiderea lui decembrie (dupa nota contabila pe minus) si reinchideti (validati din nou) decembrie 2020

Nu puteti avea sold initial in 2021 la 4418 pentru ca ati dedus in decembrie cei 354 lei din impozit si nu in Ianuarie.

Reluam:
Validati calculul impozitului pe venit (698 = 4418 pentru 354 lei)
Mergeti in articole contabile si adaugati manual: 698 = 4418 -394 (minus 394)
Mergeti si validati inchiderea lunii Decembrie 2020

Varianta 2:
Inainte de a inchide (de a o valida) luna Decembrie 2020, aveti in fereastra de validari scris: IMPOZIT PE VENIT, acolo gasiti in partea stanga SUMA DEDUCTIBILA; treceti aici suma de 354, si apoi apasati VALIDAREA calculului facut de SAGA.
Mergeti apoi si validati inchiderea lunii decembrie.
Mergeti in Balanta si vedeti daca mai aveti sold la 4418