e-factura

[imrei]

Buna ziua,
Am incarcat xml-ul facturii in SPV, factura a fost prelucrata si este valida, am descarcat factura originala (arhivata) semnata din pagina de raspunsuri al anaf-ului dar nu reusesc sa deschid arhiva zipp (in pdf). Poate ma invata cineva care sunt pasi de urmat. Multumesc frumos.

[balazse]

Arhiva .zip nu ai cum sa deschizi in "pdf", cu adobe reader.
Arhiva il despachetezi si vezi ce fel de fisiere sunt acolo.

[imrei]

Sunt doua fisiere XML

[gheorghei642]

imrei_balazse: https://mfinante.gov.ro/static/10/eFact ... 112021.zip

[imrei]

Multumesc frumos gheorghei642. Cu greu dar am reusit.

[ursui160]

Buna ziua ! Am primit raspuns cu privire la transmitarea unei facturi prin e-factura urmatoarea eroare : nu exista mesaje in ultimile 1 zile "titlu" Lista mesaje. Nu inteleg mesajul. Poate ma lamureste cineva ! Multumesc

[samoilal222]

Buna ziua ! Am primit raspuns cu privire la transmitarea unei facturi prin e-factura urmatoarea eroare : nu exista mesaje in ultimile 1 zile "titlu" Lista mesaje. Nu inteleg mesajul. Poate ma lamureste cineva ! Multumesc

Cel mai sigur este pentru ca factura nu a fost inca prelucrata.

Daca mergi, pe site-ul ANAF- la -> factura electronica-> trimitere factura- > Verificare stare fişier transmis anterior-> Index de incarcare- si aici pui indexul acelacu 40000.... iti va da (cel mai sigur) mesajul: Factura inca nu a fost prelucrata. Va rugam sa reverificati ulterior starea.

Eu am obseravt in ultimile zile ca dureaza foarte mult prelucrarea facturilor.

[stand312]

Buna! Cum inregistrez o e-factura de furnizor? Am primit factura electronica de la un partener si nu stiu sa o inregistrez la intrari. Multumesc

[negreai418]

A primit azi cineva raspuns pe e factura? Am trimis de dimineata si niciun raspuns! Cam cat dureaza raspunsul?

[samoilal222]

A primit azi cineva raspuns pe e factura? Am trimis de dimineata si niciun raspuns! Cam cat dureaza raspunsul?

Nici eu nu am primit, pe o factura depusa aseara, tarziu.
Acum cateva zile venea vlidarea in cateva minute (2-3-4).

[tudosien]

Pentru TudosieN
Ai actualizat programul (chiar daca ai ultima versiune)?

Am actualizat acum. Cum trimit din nou? Daca bifez rectificativ la E-factura in ecranul de tiparire se salveaza, sau cel putin asa o vede programul de declaratii, fara bifa de rectificativ si primesc mesaj ca Efactura are deja un id de recipisa.

Later edit:
Nu mai e nevoie: am schimbat denumirea fisierului xml(am adaugat"-R") si mi le-a luat.

[mintutas805]

Încerc să trimit o stornare prin e-factura, dar tot primesc mesajul ”nok” cu detalii în recipisă:
<Error errorMessage="E: validari globale&#xA; SCHEMATRON &#xA; eroare: [BR-CL-01]-The document type code MUST be coded by the invoice and credit note related code lists of UNTDID 1001."/>
<Error errorMessage="E: validari globale&#xA; SCHEMATRON &#xA; eroare: [BR-RO-020]-Codul tipului facturii (BT-3) trebuie să fie unul dintre următoarele coduri din lista de coduri UNTDID 1001: 380 (Factură), 389 (Autofactură), 384 (Factură corectată), 381 (Notă de creditare), 751 (Factură — informații în scopuri contabile).&#xA; &#x9;&#x9;&#x9;#The invoice type code (BT-3) must be one of the following codes in the UNTDID 1001 code list: 380 (Invoice), 389 (Self-invoice), 384 (Corrected invoice), 381 (Credit note), 751 (Invoice - i ..."/>

XML-ul generat de Saga pentru e-factura conține:
<cbc:InvoiceTypeCode>381</cbc:InvoiceTypeCode>
deci consideră că e o notă de creditare, ceea ce ar trebui să fie valid, totuși nu primesc validare pe nici o factură de storno.

Ceva idei?

[samoilal222]

Încerc să trimit o stornare prin e-factura, dar tot primesc mesajul ”nok” cu detalii în recipisă:
<Error errorMessage="E: validari globale&#xA; SCHEMATRON &#xA; eroare: [BR-CL-01]-The document type code MUST be coded by the invoice and credit note related code lists of UNTDID 1001."/>
<Error errorMessage="E: validari globale&#xA; SCHEMATRON &#xA; eroare: [BR-RO-020]-Codul tipului facturii (BT-3) trebuie să fie unul dintre următoarele coduri din lista de coduri UNTDID 1001: 380 (Factură), 389 (Autofactură), 384 (Factură corectată), 381 (Notă de creditare), 751 (Factură — informații în scopuri contabile).&#xA; &#x9;&#x9;&#x9;#The invoice type code (BT-3) must be one of the following codes in the UNTDID 1001 code list: 380 (Invoice), 389 (Self-invoice), 384 (Corrected invoice), 381 (Credit note), 751 (Invoice - i ..."/>

XML-ul generat de Saga pentru e-factura conține:
<cbc:InvoiceTypeCode>381</cbc:InvoiceTypeCode>
deci consideră că e o notă de creditare, ceea ce ar trebui să fie valid, totuși nu primesc validare pe nici o factură de storno.

Ceva idei?

Problema este la ANAF. Acolo trebuie sa sunam, se pare:
viewtopic.php?f=8&t=51621

[vihocencon]

Buna pentru prima data, incerc sa transmit e-factura si vine eroare,BR-CO -25 ce inseamna ? ,sau BT -115 ?sau BT-9 sau RO SI CNP-ul ,rog un raspuns cum sa rezolv aceste erori sau cum sa le transpun in factura. Am descarcat ultima versiune.Multumesc.

[vihocencon]

Buna , eroari la e-factura. BR-CO-25 , BT-115, bt-9, sau BT-20. Cum sa le rezolv. Ma poate ajuta cineva.