Buna seara,
Cum procedam in cazul facturilor emise la solicitarea clientului, daca pentru acestea s-a emis si bon fiscal?
Din cate stiu aceste facturi ar trebui inregistrare in sectiunea de Documente contabile/Fcaturi emise pe cod 751, dar din ce vad acum in SAGA ele se duc tot pe cod 380...cum ar trebui procedat pentru ca soft ul sa cunoasca ca aceste facturi au si bonuri emise si sa le duca pe codul corect?
Multumesc
