factura decembrie primita ianuarie

[popescudm702]

Buna ziua! Va rog sa ma ajutati la urmatoarea inregistrare.
In luna ianuarie dupa ce am depus declaratiile pe luna decembrie, am primit o factura avans masina de 59000 emisa in 29.12.2022 si factura de stornare a avansului cu data de 19.01.2023.
Factura de pe decembrie sa o adaug pe 03.01.2023? In ce cont fiind aferenta anului trecut?
Ea se storneaza in 19.01 si situatia cu ei este 0.
Eu am facut 409= 404 la factura de avans si stornarea aferenta in 19.01.
Va rog mult de tot ajutor ca am rambursare tva mare si urmeaza control.

[pomparaus]

O lucrezi in ianuarie cu 19.01.2023 , TVA-ul ei regasindu-se la regularizari ianuarie (fiind factura de avans nu denatureaza profitul firmei la 2022), dar in intrari dreapta sus, completezi data documentului 29.12.2022 - aceasta data o va pozitiona in decembrie in 394, urmand sa depui rectificativa la 394 pt decembrie.