E-factura rectificare

[agarbiceanud]

Buna ziua,

Am transmis o factura prin sistemul e-factura din Saga. Ulterior transmiterii am constataca am gresit data facturii. Am modificat in Saga data facturii, dar acum nu stiu cum sa tranamist in sistemul E factura aceasta rectificare, adica noua factura corectata. Ma poate ajuta cineva?

[pomparaus]

Din e-factura, stanga sus, bifezi "inclusiv facturi transmise anterior (pentru rectificare" si bifezi fc.care trebuie rectificata.

[galc339]

Buna Seara,

Am emis doua facturi cu acelasi nr din greseala si am si transmis prin sistemul de e-factura din Saga ulterior transmiteri am constatat ca am gresit . Cum trebuie corectat in acest caz e-factura?

[tomac]

Întrebați la ANAF!
Legal, nu pot exista facturi diferite cu același număr.

[stroer1948]

Eu lucrez cu mai multe programe si doar la unul singur am sesizat ca exista optiunea de Factura corectata - cod 384.


In schimb, am primit de la alti furnizori 2 facturi cu acelasi numari, aceeasi suma.
Una este tip 380(cea initiala) si cea corectata este tip 384

[tomac]

Și din SAGA se poate genera. Dacă afișezi cele deja trimise se afișează cu bifă de rectificativ.
Am mai explicat - rectificare se face dacă vei corecta ceva ce ține de informații cum sunt (adresa clientului sau adresa de livrare, ori contul tău, ori date despre comandă, contract, etc.). Nu atunci când e vorba de preț sau valori ori cote de TVA.

[stroer1948]

Am inteles. Multumesc pentru precizari.

[cotovanul]

Am urmatoarea problema: Am emis o factura pe care am si trimis-o prin ecranul e-Facturi.
Ulterior, am sters din greseala factura respectiva din program.
Cum pot reintroduce factura fara sa-mi mai apara in ecranul de transmitere sau cum pot anula retransmiterea .

[pomparaus]

Pai cine te pune sa o retransmiti?! Eventual daca se vede si ea cand vrei sa transmiti altele (cu toate ca nu cred) pune bifa pe anulat in dreptul ei la e-factura.

[racaruv]

Și din SAGA se poate genera. Dacă afișezi cele deja trimise se afișează cu bifă de rectificativ.
Am mai explicat - rectificare se face dacă vei corecta ceva ce ține de informații cum sunt (adresa clientului sau adresa de livrare, ori contul tău, ori date despre comandă, contract, etc.). Nu atunci când e vorba de preț sau valori ori cote de TVA.

[racaruv]

Dacă am greșit valoarea facturii, cum fac rectificarea, ca din Saga îmi da eroare la rectificare, spune ca factura a mai fost transmisă și a fost repus indexul de încărcare inițial! Mulțumesc!

[ganeam951]

Stornati factura gresita si emiteti factura corecta.

[stoicad383]

Buna ziua. Firma a devenit platitoare de tva cu 01.09. Factura de la client si bonul fiscal sunt cu tva,dar cine a trimis in SPV facturile emise nu a facut setarea pentru platitor de tva cu 01.09 si s au trimis in SPV fara tva. Eu le am preluat si nu am observat la timp.
Cum pot remedia situatia? Si eu si ei lucram In Saga.
Fac storno la factura emisa fara tva si apoi import iar factura respectiva( sa apara cota de tva) si o retrimit in SPV? Sau o stornez si trebuie emisa alta cu nr de acum?Practic s a trimis in SPV fact DDS 57/03.09 cu 0 la tva; fac storno la fact asta; si import si retrimit aceeasi factura ,dar cu cota de tva?
Citisem undeva ca nu poti trimite acelasi nr de factura odata cu 0 tva ,si retrimisa iar cu suma la tva, dar practic factura fizica este corecta, emisa cu TVA ,doar din program s a transmis gresit.
Aceeasi situatie este si pe Intrari,facturile de la furnizori sunt fara tva. Import iar facturile din SAGA C unde s a salvat xml?

Nu stiu cum sa procedez, sa fie corect in SPV

[pomparaus]

Poti sa trimiti aceeasi factura cu TVA dar selectezi "rectificat".

[dorofteih160]

Poti sa trimiti aceeasi factura cu TVA dar selectezi "rectificat".

Pare ca nu mai exista in SAGA optiunea de "Rectificat"