SAF-T - declaratia 406

[buigaa298]

Eu am primit pentru contul 767 .Si am constatat ca doar pentru valorile de peste 5 lei la TVA.

[pascuc144]

Un raspuns de la ANAF:
preluat de pe grupul de saft-t de pe FB
"Am vb cu cei de la Anaf si au spus că notificarile pt lipsa GLE este din cauză că am depus D406 înainte de actualizarea Duk integrator
Au spus să actualizez duk si să trimit din nou D406 verificată cu acesta .Nu aveam niciun attach.
Pt celelalte notificări, pt D406 trimis după actualizare DUK, au trimis deja erorile atașate.
Deci, unele notificări au attach, altele nu au."

[tomac]

Răspunsul este cel puțin incorect. Am văzut cel puțin 3 D406 la care era atașat XML cu GLE complet și care aveau această notificare.

[roncovf]

Răspunsul este cel puțin incorect. Am văzut cel puțin 3 D406 la care era atașat XML cu GLE complet și care aveau această notificare.

pascuc144 se refera la faptul ca notificarea anaf nu are niciun atasament ca sa poti cauta ce ai gresit.

[pascuc144]

Si a mea are GLE complet am verificat nr de inregistrari, poate fi doar o neconcordanta de versiune de DUK... o mai depun o data si Dumnezeu cu mila! Mai fac si o actualizare la program am versiunea 578. Nu stiu ce versiune de duk integrator era in 31.07 si daca s-a actualizat intre timp.....

[pascuc144]

Dupa actualizare la 579 am urmatoarea eroare: Declaratia nu a putut fi generata. Alias 'C_IN_SAFT' is not found.

[ovidiuo]

Aceeasi eroare ca la @pascuc144 apare si la mine.

[Administrator]

S-a rezolvat, deci reactualizati.

[ovidiuo]

@Administrator: Multumim frumos ! Am generat din nou pe iunie si am depus acum - validata fara erori !

[zahariav212]

Si eu am primit Notificare, tot pentru D406, tot pentru luna iunie 2024. Exista comunicat pe site-ul anaf ca in cursul zilei de 20 august au fost transmise 15023 de notificari ce vizeaza contribuabilii care fie nu au depus, fie au depus partial sau incorect D406.
Eu am primit urmatoarele erori:

Eroare Test 2: pentru 408 si 418
Am declarat asa:
data explicatie id_cont_d cont_d_s id_cont_c cont_c_s suma tva_art tva cod_taxa_d tip_taxa_d
27-06-2024 Fact. la aviz R... S..... SRL 408.00059 40800059 401.00059 40100059 207060 19 33060 301301 300
27-06-2024 TVA fact. R... S..... SRL 4428.TP 4428343 4428 4428 33060 0 0 000000 000
Si eroarea semnalata in notificare este aceasta:
luna account_id ca_amount da_amount tax_type tax_code ta_amount cota ta_amount_calculat
6 40800059 null 207060 300 301301 33060 19 39341
Considera ca suma trecuta ca TVA (33060) nu corespunde cu 19% din baza, ori suma de 207060 nu reprezinta baza (reprezinta baza +TVA). Imi si arata ca ar trebui sa calculez un TVA de 39.341, ceea ce e aberant.

Aceeasi eroare imi apare si pentru inregistrarea 4111 = 418


Eroare Test 9:
Am declarat asa:
data explicatie id_cont_d cont_d_s id_cont_c cont_c_s suma tva_art tva cod_taxa_d tip_taxa_d
26-06-2024 Val. intr. I....S.A. 628.10 62810 4511.401141 4511401141 58706.08 19 11154.16 300701 300
26-06-2024 TVA I….. S.A. 4426 4426 4427 4427 11154.16 0 0 300701 300
26-06-2024 TVA nedeductibil I…S.A. 628.10 62810 4426 4426 11154.16 0 0 350701 300
Eroarea semnalata in notificare este ca la randul cu TVA nedeductibil: fie valoarea taxei este completata eronat ca fiind egala cu 0 sau codul taxei este completat eronat
Este vorba de o achizitie intracomunicara de servicii (de la o parte afiliata), pe care, din punct de vedere fiscal, am tratat-o ca fiind 100% ch nedeductibila.

[tomac]

Pentru aia cu 408/418 am explicat ce face ANAF. Ignoră câmpul bază. Acela se vede în XML nu se vedea în ecranul din SAGA dar era trimis.

[ionascus]

Stie cineva daca in versiunea 579 s-a rezolvat si problema unor operatiuni similare unor discount-uri inregistrate pe contul 7588 (bunuri acordate gratis) pentru care notele contabile sunt

401=7588 valoare pozitiva
4426=4427 TVA valoare negativa (furnizorul este intracomunitar aplicandu-se taxare inversa)

[roncovf]

Sunt 22 de mii de firme care depun D406, iar anaf a trimis 15 mii de notificari.
Digitalizare? Imbecili?

[ionascus]

La transferurile de marfuri intre puncte de lucru operate pe baza de aviz, prin ecranele Iesiri si Intrari, notele contabile generate sunt:

482=371
371=482

In SAF-T insa, in varianta 3.0.579 postata incepand cu data de 28.08, se genereaza, pe langa notele de mai sus si:

418=707
371=408

Din punctul meu de vedere notele contable sunt dublate, nu inteleg exact modul in care se preiau in xml aceste note dar cert este ca vad in xml aceeasi inregistrare si pe contul 482 (cum este corect, fiind transfer intre gestiuni), si pe conturile 408, 418 si 707.

Mai are cineva aceasta speta sau poate cineva explica pe intelesul unui contabil daca este corect?

Mie mi se pare ca nu e corect.

[tomac]

Întrebați la ANAF de ce în documentația legată de SAFT ei cer să apară stornate avizele și apoi contabilizarea normală ca vânzare.