Am facut o factura unui client cu nr 339 care se achita cu op., in data de 07.04 ,am transmis-o in spv . Am listat-o , i-am dat-o clientului si mi-a achitat-o. A doua 08.04 zi am facut alta factura unui alt client, care a achitat cu cardul. Am transmis-o , am listat-o si i-am dat-o si clientului cu bonurile aferente. Azi cand sa inregistrez extrasul din banca observ ca au acelasi nr de factura 339, iar factura primului care a achitat cu op mi-a dispărut din iesiri. Am facut eu ceva gresit dar nu imi dau seama ce. Si acum nu stiu ce sa fac. Trebuie sa sting factura achitata cu op si eu nu o mai am deloc. Ele sunt transmise ambele in spv cu acelasi numar si eu am copiile lor cu tot cu id-urile lor de incarcare in SPV. Oare sa o mai introduc inca odata in program la iesiri cu acelasi numar fara sa o mai transmit? Dar nu stiu cum o sa fie la D394 … ( am facut o simulare, am inchis luna si am generat d394 cu doua facturi cu acelasi numar, apar amandoua , la validare nu mi-a dat nici o eroare) .Va rog frumos sa ma sfatuiti .
