D101 pentru 2025

[serbanucag]

Buna seara,

avem urmatoarea situatie:
SRL platitoare de impozit pe profit.
Primele 3 trimestre sunt pe profit. Se depune D100 si se plateste impozitul aferent.
Ultimul trimestru este pe pierdere, dar anul ramane pe profit.

La generarea D101 Saga nu preia automat impozitul platit deja pe toate cele 3 trimestre. Il introducem noi conform declaratiilor D100.
Apare ca avem impozit pe profit de recuperat. Este corect? Se depune asa? Sau trebuie depusa astfel incat sa rezulte impozit de plata 0? In balanta apare impozit pe profit de plata 0.

Multumim!

[ovidiuo]

1) daca impozitul pe profit pentru trimestrele I-III a fost declarat (generat) prin ecranul "Inchidere luna" => "Declaratia 100", atunci D101 din SAGA preia sumele 100% corect
2) daca de la "Inchidere luna" => "Impozit pe profit" se valideaza inchiderea trimestrului (IV in cazul de fata), SAGA va face NC corecta pentru impozitul trimestrului IV (si implicit, pe total an) => 691=4411 cu o suma pe minus <= si generarea Declaratiei 101 va fi corecta
3) in balanta soldul 4411 trebuie sa fie creditor (suma negativa)

[precupl39]

Buna ziua,

In ecranul cu Impozit pe profit, avem imp/profit contabilizat 5000 lei. In declaratia 101 la campul "Diferenta de impozit pe profit datorat" 60 lei.
Ce suma platesc la impozit? 5000 lei sau 60 lei? In balanta imi duce 5000 lei.
Va multumesc mult pt raspunsuri

[pomparaus]

Noi de unde sa stim ce ai tu in evidenta ta contabila?
Fa analiza, ai registrul jurnal cu toate chelt.si veniturile, calculeaza, vezi ce duce sau nu duce in 101, pt.ca trebuie sa ai aceeasi valoare la impozit pe profit.
Nu va grabiti sa depuneti 101.

[dumitrascul14]

Bună dimineața,

Am primit atenționare regulă c1 la d101: ați completat rândul 39 pierdere fiscală de recuperat din anii precedenți în situația în care în perioada fiscală precedentă ați înregistrat profit impozabil. Precizăm ca transmiterea repetată de informații eronate va face obiectul analizei de risc la nivelul ANAF.

În 2023 a avut pierdere de exemplu: 10.000 lei

In 2024 a avut profit de exemplu: 3000 lei, am recuperat 2100 ron din pierderea de 10.000 lei

În 2025 a avut profit de exemplu: 50.000 lei și am recuperat restul de 7900 lei. Îmi scapă ceva? mulțumesc.

[floreab461]

Bună dimineața,

Am primit atenționare regulă c1 la d101: ați completat rândul 39 pierdere fiscală de recuperat din anii precedenți în situația în care în perioada fiscală precedentă ați înregistrat profit impozabil. Precizăm ca transmiterea repetată de informații eronate va face obiectul analizei de risc la nivelul ANAF.

Aceeasi situatie o am si eu. Si la fel am primit recipisa.
La alte firme unde nu am pierdere/profit sau invers (din anii trecuti), nu sunt atentionari.

[motorcad]

Bună dimineața,

Am primit atenționare regulă c1 la d101: ați completat rândul 39 pierdere fiscală de recuperat din anii precedenți în situația în care în perioada fiscală precedentă ați înregistrat profit impozabil. Precizăm ca transmiterea repetată de informații eronate va face obiectul analizei de risc la nivelul ANAF.

Aceeasi situatie o am si eu. Si la fel am primit recipisa.
La alte firme unde nu am pierdere/profit sau invers (din anii trecuti), nu sunt atentionari.

Buna ziua, ati descoperit de unde apare aceasta eroare? Apare si la mine la o firma care a avut pierdere din anii precedenti, iar acum profit si nu reusesc sa ma dumiresc daca e ceva ce-mi scapa sau e doar o "scapare" a declaratie, pe care cei de la fisc o vor remedia?!
Eu la rd 38^1 am pus profitul din an, la 39 am pus intreaga pierdere din anii precedenti, la rd 39^1 am pus 70% din profit, cat am voie sa recuperez, la randul 40 am pus profitul impozabil, iar la randul 41.1 am pus impozitul aferent profitului.Oare ce nu e corect?
Help cine are idei!!!!

[cristeae817]

Buna dimineata, eu am respectat registrul de evidenta fiscala la rd.38^1 profit imp.., rd.39 si 39^1 am pus aceeasi suma 70% din pierdere din anii precedenti, rd.40 (38^1 - 39), rd.41 imp.profit, rd.42 (imp.pe profit scutit art.22 cf). Sper ca este corect asa.

[stanescue731]

Urmaresc.